質(zhì)量異常責(zé)任劃分

1、文件名稱 品質(zhì)異常責(zé)任劃分 品質(zhì)異常責(zé)任劃分 頁碼 第 1 頁 共 4 頁文件編號(hào) 版本一、目的為了有效控制不合格品的產(chǎn)生，做到“有據(jù)可依，責(zé)任到人” ，從而提高公司產(chǎn)品的質(zhì)量、提升公司效益，特制定本辦法。 二、范圍適用力維公司的原材料不合格、在制品不合格品、進(jìn)倉后不合格品、客戶退貨不合格品，客戶投訴、廠內(nèi)質(zhì)量事故的責(zé)任劃分。三、職責(zé)1.品管：1.1 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行檢驗(yàn)及數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，并判定不合格品的責(zé)任部門。1.2 負(fù)責(zé)對(duì)原材料分選

2、費(fèi)用的審核1.3 負(fù)責(zé)判定不合格品的責(zé)任部門，提出處理意見；每月匯總在制品返工、報(bào)廢、客戶退貨不合格品，客戶投訴、廠內(nèi)質(zhì)量事故責(zé)任部門及其承擔(dān)比例報(bào)財(cái)務(wù)部。2.技術(shù)：負(fù)責(zé)制定不合格品的處理工藝和參與對(duì)不合格品的評(píng)審。3 倉庫3.1 負(fù)責(zé)對(duì)讓步使用原材料進(jìn)行分選及分選費(fèi)用統(tǒng)計(jì)。3.2 負(fù)責(zé)對(duì)材料報(bào)廢的匯總及不合格材料進(jìn)行處理，每月匯總不合格品情況報(bào)財(cái)務(wù)部。3.3 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)進(jìn)倉后不合格品返工數(shù)量報(bào)財(cái)務(wù)部。4.生產(chǎn)：負(fù)責(zé)過程中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。5.

3、采購：負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商承擔(dān)來料不良的加工費(fèi)用。6.業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶承擔(dān)因客戶原因造成經(jīng)濟(jì)損失。7.人事：負(fù)責(zé)根據(jù)各責(zé)任部門承擔(dān)的費(fèi)用，從當(dāng)月各部門的工資中扣除。8.副總經(jīng)理、中心總監(jiān)：負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)倉后不合格品、客戶退貨不合格品，客戶投訴、廠內(nèi)質(zhì)量事故處理提出審批意見。9.總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)倉后不合格品、客戶退貨、質(zhì)量事故處理報(bào)告的批準(zhǔn)。四、內(nèi)容1.材料不合格1.1 材料不合格責(zé)任劃分1.1.1 因供應(yīng)商原因來料不合格造成的加工費(fèi)用和材料報(bào)廢費(fèi)用

4、由供應(yīng)商承擔(dān)。1.1.2 因其他部門或個(gè)人原因?qū)е虏牧喜缓细?，由?zé)任部門全部承擔(dān)。1.2 材料不合格的處理流程制定 審核 批準(zhǔn)文件名稱 品質(zhì)異常責(zé)任劃分 品質(zhì)異常責(zé)任劃分 頁碼 第 3 頁 共 4 頁文件編號(hào) 版本4.1.2 由于公司品質(zhì)異常導(dǎo)致退貨的4.1.2.1 客戶用后退回的少量不良品，一般只作教育訓(xùn)練案例、書面和口頭強(qiáng)調(diào)改進(jìn)，必要時(shí)視情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款 10～30 元。4.1.2.2 批量退貨或重大質(zhì)量事故（含客戶投訴） ，追

5、究相關(guān)責(zé)任部門的責(zé)任，具體承擔(dān)比例為退貨造成經(jīng)濟(jì)損失的 30%。具體的分擔(dān)比例如下：直接責(zé)任人 班組長 主管 經(jīng)理 副總/總監(jiān) 總經(jīng)理40% 10% 15% 15% 10% 10%若責(zé)任部門無班組長、主管，則班組長、主管承擔(dān)的比例由直接責(zé)任人承擔(dān)。注：①退貨損失包括退貨后返工費(fèi)用、產(chǎn)品報(bào)廢損失、公司貨款被扣減、去客戶現(xiàn)場返工產(chǎn)生的費(fèi)用等費(fèi)用。 4.1.3 不良原因主要責(zé)任部門界定由業(yè)務(wù)主管牽頭會(huì)同各部門負(fù)責(zé)人判定后交由品管進(jìn)行責(zé)任劃分。

6、 4.2 客戶退貨處理流程客戶退貨由業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員開出《客戶退貨處理報(bào)告》 ，由品管進(jìn)行檢驗(yàn)，并由品管部負(fù)責(zé)人判定責(zé)任部門及其承擔(dān)比例，交副總或總監(jiān)審批意見后、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后上報(bào)財(cái)務(wù)部。5.客戶投訴5.1 客戶投訴問題責(zé)任劃分5.1.1 投訴問題的主導(dǎo)部門的界定 由技術(shù)牽頭會(huì)同各部門負(fù)責(zé)人而定，品管判定責(zé)任5.1.2 投訴問題的處罰標(biāo)準(zhǔn) a.之前出現(xiàn)過的客訴問題，本年度第一次出現(xiàn)投訴，對(duì)責(zé)任人罰款 20 元；第二次出現(xiàn)同一問題的投訴