erp采購流程

1、ERP供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈采購流程（試行）采購流程（試行）1、請(qǐng)購、請(qǐng)購請(qǐng)購部門填制手寫“采購申請(qǐng)單”。（1）根據(jù)“銷售通知單”申請(qǐng)采購?銷售部編制“銷售通知單”轉(zhuǎn)至計(jì)劃員二份、生產(chǎn)部一份、質(zhì)檢部一份；?生產(chǎn)部根據(jù)“銷售通知單”填寫紙質(zhì)“采購申請(qǐng)單”，注明請(qǐng)購木材原料及膠漆、膩?zhàn)拥男枨髷?shù)量、規(guī)格等級(jí)、需求日期等信息一式三份，連同一份轉(zhuǎn)“生產(chǎn)工期單”轉(zhuǎn)至計(jì)劃員；?質(zhì)檢部根據(jù)“銷售通知單”填寫紙質(zhì)“采購申請(qǐng)單”上填寫包裝物的數(shù)量、要求、需求日期等信

2、息，一式三份轉(zhuǎn)至計(jì)劃員；?對(duì)于無需與訂單匹配的砂帶、PE膜、柴油、墊條等材料需求，可參照總體生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行請(qǐng)購，填寫紙質(zhì)“采購申請(qǐng)單”一式三份轉(zhuǎn)至計(jì)劃員。（2）其他申請(qǐng)采購設(shè)備動(dòng)力部的備件等物資請(qǐng)購，填寫紙質(zhì)“采購申請(qǐng)單”，轉(zhuǎn)至倉儲(chǔ)部備件庫庫管員三份；無需辦理原材料入庫手續(xù)的固定資產(chǎn)、辦公用品等的物資采購及維修費(fèi)申請(qǐng)，可填寫紙質(zhì)“采購申請(qǐng)單”一式二份直接轉(zhuǎn)至供應(yīng)部采購員。（3）上述單據(jù)，經(jīng)辦人簽字、本部門負(fù)責(zé)簽批后即可。2、請(qǐng)購單錄入、請(qǐng)

3、購單錄入計(jì)劃員、庫管員進(jìn)入ERP采購管理模塊錄入“采購請(qǐng)購單”，并在手寫“采購申請(qǐng)單”上注明ERP“采購請(qǐng)購單”的單據(jù)號(hào)。計(jì)劃員將手寫“采購申請(qǐng)單”轉(zhuǎn)至供應(yīng)部采購員二份。計(jì)劃員根據(jù)“銷售訂單”編制“生產(chǎn)通知單”，經(jīng)總經(jīng)理簽批后轉(zhuǎn)至生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、?預(yù)付款：財(cái)務(wù)部根據(jù)“借款單”編制付款計(jì)劃，批準(zhǔn)支付后進(jìn)行付款，會(huì)計(jì)員進(jìn)行賬務(wù)處理。借款單藍(lán)聯(lián)返給采購員。ERP“付款單據(jù)”錄入程序：（1）應(yīng)付款管理—日常處理—付款單據(jù)錄入—付款單；（2）進(jìn)入

4、“付款單”，點(diǎn)擊增加按鈕—填寫付款信息—保存—審核—制單。?賒購方式付款—財(cái)務(wù)部根據(jù)“借款單”編制付款計(jì)劃，批準(zhǔn)支付后進(jìn)行付款，會(huì)計(jì)員進(jìn)行賬務(wù)處理。借款單藍(lán)聯(lián)返給采購員。ERP“付款單據(jù)”錄入程序：（1）應(yīng)付款管理—日常處理—付款單據(jù)錄入—付款單；（2）進(jìn)入“付款單”，點(diǎn)擊增加按鈕—填寫付款信息—保存—審核—制單；（3）應(yīng)付款管理—核銷。7、到貨、到貨采購員到倉庫辦理到貨手續(xù)，庫管員進(jìn)入ERP采購管理模塊錄入“采購到貨單”，ERP“采購