2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、系統(tǒng)集成內(nèi)控流程系統(tǒng)集成內(nèi)控流程一、業(yè)務(wù)流程范圍:一、業(yè)務(wù)流程范圍:適用于本公司對外的項(xiàng)目實(shí)施類項(xiàng)目2、所涉及的部門范圍:、所涉及的部門范圍:先特網(wǎng)絡(luò)公司二.控制目標(biāo):控制目標(biāo):(一)確保項(xiàng)目如期完工;(二)避免施工過程中的安全事故、質(zhì)量事故;(三)項(xiàng)目完工后,及時與建設(shè)方辦理竣工結(jié)算手續(xù);(四)確保項(xiàng)目資料準(zhǔn)確、完整。三、風(fēng)險識別:三、風(fēng)險識別:(一)未遵守合同條款要求,未遵循有關(guān)法律法規(guī),導(dǎo)致合同索賠、項(xiàng)目停滯或政府處罰;(二)項(xiàng)目

2、不能如期完工或者不能按照建設(shè)方要求完工;(三)施工中可能發(fā)生的安全事故、質(zhì)量事故的風(fēng)險;(四)項(xiàng)目完工后,未及時與建設(shè)方辦理竣工結(jié)算、移交手續(xù);(五)項(xiàng)目資料不完整,可能造成項(xiàng)目管理過程可追溯性降低;(六)其他不符合有關(guān)財務(wù)準(zhǔn)則的處理。五、項(xiàng)目流程控制點(diǎn)描述:五、項(xiàng)目流程控制點(diǎn)描述:編號編號控制點(diǎn)描述控制點(diǎn)描述責(zé)任部門責(zé)任部門或責(zé)任人或責(zé)任人對應(yīng)風(fēng)險對應(yīng)風(fēng)險控制點(diǎn)控制點(diǎn)文檔文檔控制點(diǎn)測試控制點(diǎn)測試方法方法控制級別控制級別1首次客戶拜訪首

3、次客戶拜訪1.1合同簽訂后,在三個工作日內(nèi),對客戶方項(xiàng)目主管或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行拜訪。外地項(xiàng)目不能到現(xiàn)場進(jìn)行拜訪的,可進(jìn)行電話拜訪,并做好拜訪記錄。事業(yè)部經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目實(shí)施前,如不進(jìn)行客戶拜訪,不能深入了解客戶需求及項(xiàng)目實(shí)施有關(guān)情況,影響后續(xù)項(xiàng)目的正常實(shí)施?!妒状慰蛻舭菰L記錄》(內(nèi)部文檔)檢查控制點(diǎn)文檔A1.2首次客戶拜訪結(jié)束,進(jìn)行現(xiàn)場查勘后,需要進(jìn)行設(shè)計技術(shù)交底的項(xiàng)目,產(chǎn)品方案部要對技術(shù)中心進(jìn)行設(shè)計技術(shù)交底(需要進(jìn)行施工技術(shù)交底的項(xiàng)目在

4、招標(biāo)過程中完成)。公司級項(xiàng)目必須召開技術(shù)交流會做詳細(xì)設(shè)計說明。設(shè)計項(xiàng)目師項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目開工前,技術(shù)交底不徹底或不進(jìn)行技術(shù)交底,造成無法更好的控制質(zhì)量,達(dá)不到規(guī)范要求或客戶要求《設(shè)計技術(shù)交底》(內(nèi)部文檔)需要進(jìn)行設(shè)計技術(shù)交底的項(xiàng)目由產(chǎn)品及方案部發(fā)起完成技術(shù)交底工作A2項(xiàng)目經(jīng)理申請及項(xiàng)目概算編制項(xiàng)目經(jīng)理申請及項(xiàng)目概算編制2.1由項(xiàng)目經(jīng)理編制《項(xiàng)目經(jīng)理申請書》,技術(shù)中心負(fù)責(zé)人審核。事業(yè)部經(jīng)理、技術(shù)中心門負(fù)責(zé)人、客戶經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理共同編制《項(xiàng)目概

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