系統(tǒng)集成內(nèi)控流程

1、系統(tǒng)集成內(nèi)控流程系統(tǒng)集成內(nèi)控流程一、業(yè)務(wù)流程范圍：一、業(yè)務(wù)流程范圍：適用于本公司對外的項目實施類項目2、所涉及的部門范圍：、所涉及的部門范圍：先特網(wǎng)絡(luò)公司二.控制目標(biāo)：控制目標(biāo)：（一）確保項目如期完工；（二）避免施工過程中的安全事故、質(zhì)量事故；（三）項目完工后，及時與建設(shè)方辦理竣工結(jié)算手續(xù)；（四）確保項目資料準(zhǔn)確、完整。三、風(fēng)險識別：三、風(fēng)險識別：（一）未遵守合同條款要求，未遵循有關(guān)法律法規(guī)，導(dǎo)致合同索賠、項目停滯或政府處罰；（二）項目

2、不能如期完工或者不能按照建設(shè)方要求完工；（三）施工中可能發(fā)生的安全事故、質(zhì)量事故的風(fēng)險；（四）項目完工后，未及時與建設(shè)方辦理竣工結(jié)算、移交手續(xù)；（五）項目資料不完整，可能造成項目管理過程可追溯性降低；（六）其他不符合有關(guān)財務(wù)準(zhǔn)則的處理。五、項目流程控制點描述：五、項目流程控制點描述：編號編號控制點描述控制點描述責(zé)任部門責(zé)任部門或責(zé)任人或責(zé)任人對應(yīng)風(fēng)險對應(yīng)風(fēng)險控制點控制點文檔文檔控制點測試控制點測試方法方法控制級別控制級別1首次客戶拜訪首

3、次客戶拜訪1.1合同簽訂后，在三個工作日內(nèi)，對客戶方項目主管或項目負(fù)責(zé)人進行拜訪。外地項目不能到現(xiàn)場進行拜訪的，可進行電話拜訪，并做好拜訪記錄。事業(yè)部經(jīng)理項目經(jīng)理項目實施前，如不進行客戶拜訪，不能深入了解客戶需求及項目實施有關(guān)情況，影響后續(xù)項目的正常實施。《首次客戶拜訪記錄》（內(nèi)部文檔）檢查控制點文檔A1.2首次客戶拜訪結(jié)束，進行現(xiàn)場查勘后，需要進行設(shè)計技術(shù)交底的項目，產(chǎn)品方案部要對技術(shù)中心進行設(shè)計技術(shù)交底（需要進行施工技術(shù)交底的項目在

4、招標(biāo)過程中完成）。公司級項目必須召開技術(shù)交流會做詳細(xì)設(shè)計說明。設(shè)計項目師項目經(jīng)理項目開工前，技術(shù)交底不徹底或不進行技術(shù)交底，造成無法更好的控制質(zhì)量，達不到規(guī)范要求或客戶要求《設(shè)計技術(shù)交底》（內(nèi)部文檔）需要進行設(shè)計技術(shù)交底的項目由產(chǎn)品及方案部發(fā)起完成技術(shù)交底工作A2項目經(jīng)理申請及項目概算編制項目經(jīng)理申請及項目概算編制2.1由項目經(jīng)理編制《項目經(jīng)理申請書》，技術(shù)中心負(fù)責(zé)人審核。事業(yè)部經(jīng)理、技術(shù)中心門負(fù)責(zé)人、客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理共同編制《項目概