18-糾正和預(yù)防措施控制程序

1、版次修改狀態(tài)：A0糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序生效日期：201012181.1.目的目的為了辯識(shí)和消除不合格根源，預(yù)防不符合、事故或事件的發(fā)生確保公司管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行公司制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》。2.2.適用范圍適用范圍本程序適用于公司各職能部門和項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）對(duì)不合格采取糾正和預(yù)防措施；本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。3.3.相關(guān)文件相關(guān)文件公司《管理手冊(cè)》《質(zhì)量監(jiān)控程序》《物資采購

2、控制程序》《試驗(yàn)控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《施工過程控制程序》4.4.術(shù)語和定義術(shù)語和定義糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。5.5.職責(zé)職責(zé)5.1標(biāo)準(zhǔn)化管理部負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)施本程序。負(fù)責(zé)公司管理體系的糾正和預(yù)防措施。5.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織或參加對(duì)重大質(zhì)量事故的調(diào)查和處理以及制定糾版次修改狀態(tài)：A0糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施

3、控制程序生效日期：201012186.1.2公司各單位應(yīng)進(jìn)行下列信息反饋，以便公司相關(guān)職能部門制定糾正措施。a)將質(zhì)量問題、質(zhì)量事故反饋到質(zhì)量管理部；b)將顧客投訴和相關(guān)方投訴信息、環(huán)境事故反饋到施工管理部；c)將安全事故信息反饋到安全管理部；d)將不合格物資信息反饋到物資管理部；e)將消防、交通安全、治安、職業(yè)病等信息反饋到行政生活保衛(wèi)部。6.1.3評(píng)審不合格公司各單位的負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)收集的信息進(jìn)行匯總，對(duì)不合格的性質(zhì)、發(fā)生頻

4、率和影響程度進(jìn)行評(píng)審，分析確定其產(chǎn)生的根源，并決定是否需要采取糾正措施。6.1.4不合格原因分析6.1.4.1對(duì)不合格項(xiàng)的原因分析可考慮如下方面：a)沒有認(rèn)真貫徹程序文件或相關(guān)支持性文件的要求；b)沒有全面理解管理體系文件的要求；c)缺乏必要的培訓(xùn)；d)缺少必要的支持性文件；e)沒有獲取相應(yīng)的法律法規(guī)或獲取渠道不暢通；f)管理體系文件規(guī)定不清或錯(cuò)誤問題；g)工作不負(fù)責(zé)任；h)缺乏必要的資源；i)沒有將相關(guān)要求傳遞至相關(guān)方，信息交流或溝通