糾正預(yù)防措施控制程序

1、編號有限公司版本版次A0文件類別程序文件頁碼15頁文件名稱糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序生效日期1目的目的采取糾正和預(yù)防措施，防止和消除實(shí)際和潛在的不合格，確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。2范圍范圍適用于質(zhì)量環(huán)境管理體系管理活動(dòng)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的不合格潛在因素的控制。3職責(zé)職責(zé)3.1不合格發(fā)生部門負(fù)責(zé)對不合格進(jìn)行分析，制定、執(zhí)行相應(yīng)的糾正措施。3.2品管課負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的歸口管理，負(fù)責(zé)日常檢查、內(nèi)審、管理評審及監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合的糾

2、正和預(yù)防措施的監(jiān)督和效果驗(yàn)證；負(fù)責(zé)所有糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證情況資料的歸檔。3.3糾正預(yù)防措施由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4工作程序工作程序4.1采取糾正措施的時(shí)機(jī)當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，采取糾正措施：a)產(chǎn)品發(fā)生重大不合格；b)嚴(yán)重的顧客投訴或退貨(包括消協(xié)、政府技監(jiān)、工商部門、新聞媒體等)；c)產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期效果時(shí)；d)內(nèi)部、外部審核或管理評審結(jié)果中的不合格。4.2糾正措施的實(shí)施4.2.1顧客的抱怨對于顧客的嚴(yán)重投訴或退貨

3、，營業(yè)課及時(shí)用“業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單”或“用戶質(zhì)量信息備忘錄”將信息傳遞到相關(guān)部門，向責(zé)任部門提出糾正措施，經(jīng)總經(jīng)理或委托的資格者確認(rèn)后，責(zé)任部門即制定并執(zhí)行糾正措施。為確保糾正措施的有效性，品管課予以追蹤、確認(rèn)。營業(yè)課對采取糾正措施后顧客的信息反饋須及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)告，這些記錄須由品管課保管。編制審核批準(zhǔn)文件類別程序文件頁碼35頁文件名稱糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序生效日期4.3.4經(jīng)驗(yàn)證有效并得到管理者認(rèn)可的措施，應(yīng)納入相關(guān)文

4、件中，由此所引起文件的更改，按“文件控制程序”的規(guī)定辦理。4.3.5跟蹤、驗(yàn)證報(bào)告的內(nèi)容主要包括：驗(yàn)證日期；受驗(yàn)證的部門；驗(yàn)證人及部門；驗(yàn)證的情況綜述；驗(yàn)證意見（結(jié)論）。4.4預(yù)防措施4.4.1預(yù)防措施的時(shí)機(jī)a)每月質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)有潛在不合格時(shí)；b)上級主管或相關(guān)方提出的建議；c)對顧客滿意程度分析的結(jié)果；d)內(nèi)部、外部審核或管理評審發(fā)現(xiàn)的觀察項(xiàng)。當(dāng)需采取預(yù)防措施時(shí)，品管課確定責(zé)任部門并簽發(fā)。4.4.2若預(yù)防措施涉及到多個(gè)部門或重

5、大改進(jìn)項(xiàng)目，由管理者代表進(jìn)行協(xié)調(diào)，確定責(zé)任部門并簽發(fā)。4.4.3預(yù)防措施的制定責(zé)任部門接到后，應(yīng)組織相關(guān)人員分析潛在不合格原因，根據(jù)原因制訂預(yù)防措施，措施應(yīng)與所遇到的潛在不合格的影響程度相適應(yīng)，并提出執(zhí)行措施所需資源，三天內(nèi)經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，報(bào)管理者代表審核、批準(zhǔn)后，反饋到責(zé)任部門和品管課。若預(yù)防措施涉及到多個(gè)部門或重大改進(jìn)項(xiàng)目，需共同研究解決，無法在三天內(nèi)反饋到品管課的情況下，應(yīng)及時(shí)反饋，請管理者代表協(xié)調(diào)解決，預(yù)防措施及資源需求報(bào)