內審現場檢查表問題與答案

1、北京恭安永泰消防科技有限公司辦公室文件A版0次修改內審檢查表記錄編號：BG11701第1頁共頁共10頁受審核部門最高管理者編制日期編制日期2010.10.21審核依據4.05.06.07.08.0審核員審核方式方式問答序號序號檢查項目及內容檢查項目及內容檢查記錄檢查記錄結果結果1如何評價本公司的質量方針和質量目標的適宜性和充分性？本公司的質量方針和質量目標是經過充分的討論而制定的，包括了滿足顧客要求和持續(xù)改進質量體系有效性的承諾，質量方

2、針為質量目標提供了總體原則和框架，在每年的管理評審中評審質量方針，保持其適宜性。2有沒有指定管理者代表？賦予了何種職責？全權負責質量管理，保證產品質量滿足顧客需求和其它預期的要求3公司組織架構及職務說明是否與實際運作相符？公司組織架構及職務說明與實際運作相符。4為使公司質量管理體系正常運作，本公司建立了哪幾個大的過程？使用了管理職責、資源提供、產品實現、測量分析和改進四大過程5公司確定了什么準則和方法來控制這幾個大的過程，以確保其有效運

3、行？采用了過程方法和持續(xù)改進準則。6如何理解以顧客為關注焦點？顧客不僅存在于組織外部，也存在與組織內部，“以顧客為關注焦點”本質是以顧客需求為關注焦點，就是通過自己的產品去滿足顧客的要求并努力超越顧客的期望。7公司是如何確定資源的需求？提供了什么資源？公司根據實現質量目標要求，提供滿足顧客及法律法規(guī)要求的產品，配備了人力資源、資金、設施、生產設備等資源。8提供的資源是否能確保產品達到顧客和法律法規(guī)的要求？本公司產品符合市場需求，達到顧客

4、和法律法規(guī)要求9通過什么方式來了解顧客的需要和期望？主要是通過與顧客溝通方式了解顧客的要求和期望。10請問公司建立文件化的質量管理體系，都包括哪些文件包括質量手冊、程序文件和作業(yè)指導書等文件。11文件的多少和文件內容的詳略程序是依據本公司目前的哪些因素確定的？取決于公司規(guī)模和公司人員素質及產品過程的復雜性等。北京恭安永泰消防科技有限公司辦公室文件A版0次修改內審檢查表記錄編號：BG11703第3頁共頁共10頁受審核部門辦公室編制日期編制

5、日期審核依據4.2.24.34.45.4.15.5.16.26.36.47.18.2.2審核員審核方式提問和檢查記錄序號檢查項目及內容檢查項目及內容檢查記錄檢查記錄結果結果1本公司編制的《質量手冊》的主要內容是什么？主要說明了質量管理體系的范圍、質量方針，質量目標，對程序文件的引用過程之間的聯(lián)系。2文件是如何進行修改控制的？如何審批？請?zhí)峁┬薷耐ㄖ獑涡薷牡奈募涍^審批手續(xù)發(fā)放，有《文件修改記錄表》，根據《文件領用登記表》，收回舊的文件，

6、發(fā)放新的文件。3質量記錄的標識是否清楚，檢索是否方便？質量記錄的標識清楚，檢索方便。4質量目標是否具有測量性，測量方法是否明確？質量目標具有測量性，測量方法明確。5文件管理是如何控制的？請?zhí)峁┦芸匚募鍐危欠裼惺芸?、作廢章？文件進行分類。有受控文件、外來文件和公司內部文件。有作廢章，受控章。6是否建立和保持文件化的文件和資料的控制程序？有受控文件清單，有文件發(fā)放登記表，有文件編號?？梢愿鶕l(fā)放登記保證文件控制，有《文件領用登記表》。7

7、是否對人員能力的勝任情況進行了考核？人員安排是否滿足需求？對人員能力的勝任情況進行了考核。人員安排滿足需求。8是否保持了適當的培訓記錄？有培訓記錄。9文件作廢如何處理？怎樣防止作廢文件的使用？請?zhí)峁┪募鲝U申請單經過審批集中銷毀，如有保留價值的加蓋“作廢”章，與有效文件區(qū)別。有《文件銷毀申請單》。10是否有相應文件的有效版本？文件是否都有編號？質量手冊規(guī)定了文件編號方法，保持文件編號的唯一性。11為使產品符合要求，提供了哪些設施、設備？