環(huán)境內審檢查表2017

1、常州XX服裝有限公司環(huán)境內審檢查表受審核部門管理層審核日期2017年8月25日審核員審核準則環(huán)境管理體系文件、適用法律法規(guī)符合說明“√”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“”重大不符合※不符時記入證據(jù)、事實。涉及條款審核內容、證據(jù)及方法審核記錄審核發(fā)現(xiàn)1.1理解組織及其所處的環(huán)境◆內部環(huán)境有哪些？◆外部環(huán)境有哪些？答：答：本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含：本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含：a)地球資源被大肆開采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴

2、重破壞，多數(shù)生物種面臨滅絕；b)全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴重破壞；c)水質被嚴重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；d)全球各國包括中國對氣候與環(huán)境的保護已日漸重視；e)中國政府已經加大對環(huán)境保護的懲處力度，近年來更是開出高達千萬的天價罰單，企業(yè)對環(huán)境保護的職責與義務已刻不容緩。本公司所處的內部環(huán)境因素包含：本公司所處的內部環(huán)境因素包含：a)員工對環(huán)境保護意識整體嚴重欠缺；b)在節(jié)能減排方面仍需加大力度；c)在工廠清潔，垃圾分類投放行為與

3、素養(yǎng)方面亟待加強；d)公司在基礎設施配備，合規(guī)義務方面亦存在不足。1.2理解相關方的需求和期望◆相關方有哪些？◆需求又有哪些？答：答：外部相關方及要求與期望外部相關方及要求與期望相關方要求與期望當?shù)丨h(huán)保局（政府職能單位）符合環(huán)境法律法規(guī)當?shù)匕脖O(jiān)局（政府職能單位）化學品倉庫存放，泄漏防止當?shù)厮畡站郑ㄕ毮軉挝唬┕?jié)約用水，合規(guī)排水當?shù)毓╇娝ㄕ毮軉挝唬┕?jié)約用電（鄰近單位）不可噪音，廢氣污染（業(yè)務往來單位）配合處理環(huán)保相關事宜，保持廠區(qū)

4、清潔（業(yè)務往來單位）取得ISO14001體系認證，符合法律法規(guī)（第三方認證服務機構）滿足ISO14001體系要求，持續(xù)改進環(huán)境管理體系（第三方監(jiān)測機構）配合監(jiān)測（廢水廢物轉移處理）配合轉移，處理本公司零部件供應商，物流公司（業(yè)務往來單位）滿足本公司環(huán)境體系相關要求飲用水配送，回收滿足本公司環(huán)境體系相關要求外來施工單位個人（業(yè)務往來單位）噪音，廢氣滿足本公司環(huán)境體系相關要求設備供應商（業(yè)務往來單位）設備盡量節(jié)能，滿足本公司環(huán)境體系相關要求

5、f、保證環(huán)境方針各項承諾得到有效實施；g、總經理在管理評審中對環(huán)境方針進行評審、修訂并通報相關信息；h、當公司的生產經營活動及產品發(fā)生較大變化或公眾及利益相關方有要求時，應及時對方針進行修訂；3.1總則◆策劃體系時應考慮什么？環(huán)境因素、合規(guī)義務等風險和機遇的目的？答：答：1、策劃環(huán)境管理體系時組織應考慮：環(huán)境背景、相關方、體系覆蓋的范圍2、并應確定與環(huán)境因素、合規(guī)義務、背景環(huán)境和相關方的需要應對的風險和機遇，以：――確保環(huán)境管理體系能夠

6、實現(xiàn)其預期結果；――預防或減少非預期的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；――實現(xiàn)持續(xù)改進組織應確定其環(huán)境管理體系范圍內的潛在緊急情況，特別是那些具有環(huán)境影響的潛在緊急情況，明確風險和機遇事件的識別方法途徑、風險和機遇事件的評估方式、制定主要風險和機遇事件的應對措施的要求、評價這些措施有效性的方法。3.2環(huán)境因素◆環(huán)境因素應考慮什么？識別的方法有哪些？答：答：公司制定【環(huán)境因素識別和評價控制程序】，用以指導進行環(huán)境因素的識別、登記評

7、價，以確定重要環(huán)境因素，以及對環(huán)境因素的定期更新。在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時，主要考慮以下幾方面：1）環(huán)境因素的識別范圍覆蓋公司界定的環(huán)境管理體系范圍內所有區(qū)域、原材料及生產和服務提供過程中的各個環(huán)節(jié)，包括相關方活動對環(huán)境產生的影響，并考慮生命周期的觀點。2）環(huán)境因素的識別同時考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及以下類型：a）向大氣排放的污染物：如汽車尾氣等；b）向水體排放的污染物：如生活污水等；c）固體廢物危險

8、廢物：如生活垃圾和車輛廢油、廢化學清洗劑等；d）噪聲排放：如車輛噪音等；f）對周圍小區(qū)及居民生活的影響；j）水、電、氣、油等能源資源的消耗。環(huán)境因素評價主要從對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次、社會關注角度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等方面進行。通過廣泛的識別和科學的評價確定重要環(huán)境因素，編寫【重大環(huán)境因素清單】，作為確定環(huán)境目標指針和管理方案或主要運行控制的依據(jù)。對登記在【重大環(huán)境因素清單】中的重要環(huán)境因素應在“環(huán)境目標、指針和管理方

9、案”中作為具體實施計劃加以控制，或通過制定相應的環(huán)境管理程序的方式加以控制；對因經濟技術狀況、技術條件等原因暫時無法實施時，要制定具體的控制計劃。在法律法規(guī)變更或追加、更新或新的活動、產品和服務的相關方要求等情況，則對環(huán)境因素進行評價和更新。正常情況下，每年組織對環(huán)境因素重大環(huán)境因素更新。3.3合規(guī)義務◆如何確定合規(guī)義務？答：答：1、確定并獲取與環(huán)境因素有關的合規(guī)義務；2、規(guī)定如何將這些合規(guī)義務應用于組織；3、當建立、實施、保持和持續(xù)改