物資供應管理制度

1、1物資供應管理制度（草案）物資供應管理制度（草案）第一章第一章總則總則第一條第一條為了加強和規(guī)范公司物資供應管理工作，落實計劃與采購、監(jiān)督與檢查、指導與協(xié)調(diào)、服務與管理職能，實現(xiàn)物資供應管理工作的制度化、規(guī)范化、標準化、信息化目標。制定物資供應管理辦法。第二條第二條物資供應管理辦法包括：計劃管理、采購管理、供應商管理、倉庫管理、廢舊物資管理、物資統(tǒng)計報表管理。第二章第二章管理體制及職責管理體制及職責第三條第三條管理體制一、實行公司、采購

2、供應部兩級管理體制。二、內(nèi)部風險控制部負責對物資供應工作給予監(jiān)督、檢查及考核。三、公司成立采購供應部，對供應商實行統(tǒng)一管理。四、公司各部門負責需求計劃的匯總上報工作。第四條第四條采購供應部門工作職責：一、負責貫徹、落實公司物資供應管理工作的方針、政策。二、負責審核匯總各部門物資需求計劃，并報內(nèi)部風險控制部審批。三、負責設備、配件、材料的統(tǒng)一采購、供應工作，并負責對各部門物資供應工作給予指導、管理，服務生產(chǎn)，保障供應。四、負責定期布置、安

3、排、總結(jié)物資供應管理工作。五、負責各部門廢舊物資管理和倉庫管理工作，積極推行代儲代銷工作。六、負責物資統(tǒng)計報表和建立并完善供應管理信息系統(tǒng)。七、完成領導交辦的其它工作。第五條第五條流程一、各部門上報計劃：根據(jù)月作業(yè)計劃及材料、配件消耗定額，由各部門材料員和工程技術(shù)人員負責編制，并報采購供應部。二、調(diào)整匯總：采購供應部門對各部門上報的材料、配件計劃進行審核、調(diào)整并匯總。3是各部門年度物資總需求計劃，需要在上年度11月15日前上報采購供應部

4、，同時要注明具體到貨時間和要求。二、月度物資需求計劃：月度計劃是采購執(zhí)行計劃，要求上月的20日前上報。由于生產(chǎn)任務、工程或計劃變動和計劃不周，使用部門對材料及配件計劃提出補充（追加），應在當月的20日前上報，追加計劃每月最多不超過兩次，補充量不得超出本部門當月正常計劃量的10％。三、應急物資需求計劃：面對突發(fā)性生產(chǎn)安全事件及季節(jié)性災害應急搶險救災物資的需求，使用部門提出申請，經(jīng)采購供應部核準，先組織到貨再補辦相關(guān)手續(xù)。四、臨時急用物資需

5、求計劃：對生產(chǎn)臨時急用的物資，使用部門在急用報告上必須有部門主要負責人簽字，寫清物資的使用地點，急用原因，型號規(guī)格、物資編碼、要求到貨時間等。填寫計劃類別時，報送時間超過當月5號的選擇當月的“追加計劃”，若超過當月的20號的選擇下個月的“正常計劃”。第十三條第十三條上報計劃的審核匯總、審批：采購供應部要及時審核匯總各部門申報的物資中請計劃，報內(nèi)部風險控制部審批。要本著實事求是的原則，既尊重申請部門提報的申請量，又要充分考慮當前庫存結(jié)構(gòu)及

6、特殊物資的儲存情況。在審核過程中，對需求變更或有疑問的申請計劃，采購供應部要在收到計劃后的2個工作日內(nèi)反饋給上報部門，上報部門確認、修改后，在1個工作日內(nèi)上報采購供應部。采購供應部審核、匯總物資需求計劃后，上報內(nèi)部風險控制部審批。第十四條第十四條計劃的執(zhí)行：采購供應部要嚴格按照審批后的計劃組織進貨，保證生產(chǎn)物資需求，組織進貨時，材料、備件、小型設備的通用部分10個工作日內(nèi)到貨，需省外組織貨源的，15個工作日內(nèi)到貨，特殊材料、大型、非標及