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文檔簡介
1、供應(yīng)課物資采購單據(jù)管理制度供應(yīng)課物資采購單據(jù)管理制度為加強(qiáng)供應(yīng)課物資采購管理工作，確保物資采購進(jìn)程的控制，避免因工作失誤而造成對公司正常辦公、生產(chǎn)的影響，杜絕采購單據(jù)遺失、積壓、追蹤、報帳不及時的情況發(fā)生。同時也為了全面了解，動態(tài)掌控物資采購狀況，及時發(fā)現(xiàn)、分析、處理疑難采購單據(jù)，特制訂供應(yīng)課物資采購單據(jù)管理制度。一、該制度中所述的采購單據(jù)包括簽呈和請購單。二、供應(yīng)課每天承接的所有請購單據(jù)由內(nèi)勤人員逐單按號登記入《采購物資追蹤表》。在分
2、派到各采購員時必須由其當(dāng)面點(diǎn)數(shù)后簽字接收。三、供應(yīng)課內(nèi)勤在將每天承接的請購單據(jù)登記完畢后應(yīng)立即計數(shù)登入《采購單據(jù)平衡表》中的“承接新單”欄。四、采購員每天處理完的請購單據(jù)在交到內(nèi)勤后由內(nèi)勤人員匯總出當(dāng)天全課處理單據(jù)的總數(shù)記入《采購單據(jù)平衡表》中的“已處理單據(jù)”欄。五、供應(yīng)內(nèi)勤在每個工作日完畢后結(jié)算出當(dāng)天（累計）未處理完畢的請購單據(jù)數(shù)據(jù)記入《采購單據(jù)平衡表》中的“待處理單據(jù)”欄。六、供應(yīng)內(nèi)勤將每天的采購情況及時上報課長。供應(yīng)課根據(jù)每天的采
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