企業(yè)所得稅清算申報表(注銷使用)

1、1中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表清算期間：2017年月日至2017年月日納稅人名稱：納稅人識別號：金額單位：元（列至角分）類別類別行次行次項目項目金額金額1資產處置損益（填附表一）2負債清償損益（填附表二）3清算費用4清算稅金及附加5其他所得或支出6清算所得（12345）7免稅收入8不征稅收入9其他免稅所得10彌補以前年度虧損應納稅所得額計算11應納稅所得額（678910）12稅率（25%）25%應

2、納所得稅額計算13應納所得稅額（1112）14減（免）企業(yè)所得稅額15境外應補所得稅額16境內外實際應納所得稅額（131415）17以前納稅年度應補（退）所得稅額應補（退）所得稅額計算18實際應補（退）所得稅額（1617）納稅人蓋章：清算組蓋章：經辦人簽字：申報日期：年月日代理申報中介機構蓋章：經辦人簽字及執(zhí)業(yè)證件號碼：代理申報日期：年月日主管稅務機關受理專用章：受理人簽字：受理日期：年月日332總計經辦人簽字：納稅人蓋章：附表二：負債

3、清償損益明細表負債清償損益明細表填報時間：2017年月日金額單位：元（列至角分）行次行次項目項目賬面價值賬面價值（1）計稅基礎計稅基礎（2）清償清償金額金額（3）負債清償負債清償損益損益（4）=（2）（3）1短期借款2交易性金融負債#3應付票據(jù)4應付賬款5預收賬款6應付職工薪酬#7應付工資8應付福利費9應交稅費10應付利息11應付股利12其他應交款13其他應付款14預提費用15一年內到期的非流動負債16其他流動負債17長期借款18應付債