清算企業(yè)所得稅申報(bào)表

1、中華人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表中華人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表清算期間：年月日至年月日納稅人名稱：納稅人識(shí)別號(hào)：金額單位：元（列至角分）類別類別行次行次項(xiàng)目項(xiàng)目金額金額1資產(chǎn)處置損益（填附表一）2負(fù)債清償損益（填附表二）3清算費(fèi)用4清算稅金及附加5其他所得或支出6清算所得（12345）7免稅收入8不征稅收入9其他免稅所得10彌補(bǔ)以前年度虧損應(yīng)納稅所得額計(jì)算11應(yīng)納稅所得額（678910）12稅率（25%）應(yīng)納所得稅額計(jì)算13應(yīng)納所

2、得稅額（1112）14減（免）企業(yè)所得稅額15境外應(yīng)補(bǔ)所得稅額16境內(nèi)外實(shí)際應(yīng)納所得稅額（131415）17以前納稅年度應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額計(jì)算18實(shí)際應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（1617）納稅人蓋章：清算組蓋章：經(jīng)辦人簽字：申報(bào)日期：年月日代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)蓋章：經(jīng)辦人簽字及執(zhí)業(yè)證件號(hào)碼：代理申報(bào)日期：年月日主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章：受理人簽字：受理日期：年月日資產(chǎn)處置損益明細(xì)表資產(chǎn)處置損益明細(xì)表填報(bào)時(shí)間：年月日金額單位：元（列至

3、角分）行次行次項(xiàng)目項(xiàng)目賬面賬面價(jià)值價(jià)值（1）計(jì)稅計(jì)稅基礎(chǔ)基礎(chǔ)（2）可變現(xiàn)價(jià)可變現(xiàn)價(jià)值或交易值或交易價(jià)格價(jià)格（3）資產(chǎn)處置資產(chǎn)處置損益損益（4）=（3）（2）1貨幣資金2短期投資3交易性金融資產(chǎn)#4應(yīng)收票據(jù)5應(yīng)收賬款6預(yù)付賬款7應(yīng)收利息8應(yīng)收股利9應(yīng)收補(bǔ)貼款10其他應(yīng)收款11存貨12待攤費(fèi)用13一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)14其他流動(dòng)資產(chǎn)15可供出售金融資產(chǎn)#16持有至到期投資#17長(zhǎng)期應(yīng)收款#18長(zhǎng)期股權(quán)投資19長(zhǎng)期債權(quán)投資20投資性房地產(chǎn)#