各部門預算制及各部門kpi考核指標excle

1、預算制模型公司總預算銷售部研發(fā)中心工程技術部財務部計劃采購部固定資產銷售費用支持費用工程費用財務成本采購成本房租市場費用研發(fā)費用員工工資稅費員工工資員工工資員工工資員工工資員工獎金員工工資員工獎金員工獎金員工獎金員工獎金員工獎金員工福利費用采購成本財務費用各部門KPIKPI關鍵指標模型公司KPI指標銷售部KPI指標研發(fā)中心工程技術部年度收款總額收款額研發(fā)項目階段成果達成率安裝質量一次通過率年度純利總額毛利潤總額科研項目申請成功率售后服務

2、一次完成率標準化產品研發(fā)成果季度收款率研發(fā)成本控制率客戶服務滿意度企業(yè)戰(zhàn)略目標實現(xiàn)率預算指標控制項目開發(fā)完成準時率標準工時降低率預算指標控制產品技術穩(wěn)定性材料消耗降低率試驗事故發(fā)生次數(shù)技術改進項目完成率預算指標控制技術改進方案采用數(shù)內部培訓次數(shù)部門員工管理制度建設及執(zhí)行預算指標控制計劃采購部行政人事部質檢部湖州分公司采購成本控制行政費用成本控制質檢制度建設與執(zhí)行監(jiān)控中心制度優(yōu)化及執(zhí)行成本降低目標達成率資產使用管理質檢工作完成及時率監(jiān)控中

3、心人員穩(wěn)定性生產計劃編制及時性行政業(yè)務創(chuàng)收產品質量合格率監(jiān)控中心案件發(fā)現(xiàn)次數(shù)生產計劃完成率員工福利滿意度產品質量原因退貨率監(jiān)控中心服務滿意度產品合格率人事費用成本控制質量會簽率產品優(yōu)良率人員招聘及時性批次產品質量投訴率安裝計劃完成率培訓次數(shù)質量體系認證一次通過率績效考核制度建設與執(zhí)行質量整改項目按時完成率各個部門員工KPIKPI考核關鍵指標模型大區(qū)經(jīng)理銷售經(jīng)理售前支持銷售內勤行政人事部質檢部湖州分公司資產質檢設備費用監(jiān)控中心設備費用房租

4、員工工資員工工資辦公用品員工獎金員工獎金行政費用人事費用部門員工工資部門員工獎金財務部公司預算與控制各部門預算與控制資金控制與管理財務分析與預測財務監(jiān)控成本控制稅務控制研發(fā)副經(jīng)理預算制模型各部門KPIKPI關鍵指標模型工程技術部安裝質量一次通過率售后服務一次完成率客戶服務滿意度標準工時降低率材料消耗降低率技術改進項目完成率技術改進方案采用數(shù)內部培訓次數(shù)部門員工管理制度建設及執(zhí)行預算指標控制湖州分公司監(jiān)控中心制度優(yōu)化及執(zhí)行監(jiān)控中心人員穩(wěn)定