職位說明書財(cái)務(wù)管理審計(jì)專員

1、職位說明書——財(cái)務(wù)管理審計(jì)專員職位名稱職位名稱財(cái)務(wù)管理審計(jì)專員職位編號(hào)職位編號(hào)SJ01所屬部門所屬部門審計(jì)監(jiān)察部直接上級(jí)直接上級(jí)審計(jì)監(jiān)察部總經(jīng)理直接下屬直接下屬職位名稱職位名稱無基本情況職位設(shè)置目的職位設(shè)置目的確保揭露企業(yè)潛在風(fēng)險(xiǎn)，到達(dá)組織目標(biāo)1.為制定審計(jì)計(jì)劃提供資料2.財(cái)務(wù)審計(jì)作業(yè)3.預(yù)算審核4.預(yù)算執(zhí)行情況考核5.高管人員任職經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)6.舞弊案件調(diào)查7.協(xié)助經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)、投資審計(jì)作業(yè)8.對(duì)已完成項(xiàng)目進(jìn)行后續(xù)追蹤工作職責(zé)9.部門

2、內(nèi)務(wù)工作1.定期收集、分析公司、分公司及控股子公司財(cái)務(wù)信息，為制定審計(jì)計(jì)劃提供資料2.根據(jù)審計(jì)目標(biāo)，考察審計(jì)范圍內(nèi)活動(dòng)，確定經(jīng)營(yíng)活動(dòng)性質(zhì)，控制系統(tǒng)的充分性3.決定查核方向和審計(jì)策略4.擬訂審計(jì)工作方案5.運(yùn)用財(cái)務(wù)、管理、法律等知識(shí)和審計(jì)技巧，評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)系統(tǒng)、內(nèi)部控制有效性6.以專業(yè)方法，依照審計(jì)計(jì)劃，進(jìn)行審計(jì)取證7.分析評(píng)估數(shù)據(jù)，對(duì)控制系統(tǒng)與被查活動(dòng)適當(dāng)性和有效性，提供有效、客觀意見8.編制審計(jì)工作底稿9.準(zhǔn)備審計(jì)事項(xiàng)簽證單，與被審計(jì)單位

3、討論不足之處，向被審計(jì)單位提出糾正錯(cuò)誤、改善管理、增加收入和節(jié)約成本的建議10.擬訂審計(jì)報(bào)告草案，就經(jīng)營(yíng)活動(dòng)效率、效果、控制系統(tǒng)的適當(dāng)性和有效性表達(dá)意見工作內(nèi)容11.評(píng)價(jià)已實(shí)施的改進(jìn)措施的充分性1.公司總部及被審計(jì)單位投資決策的審核權(quán)2.被審計(jì)單位人事任免的審核權(quán)3.被審計(jì)單位費(fèi)用預(yù)算的審核權(quán)工作職權(quán)4.辦個(gè)人專用個(gè)人專用移動(dòng)電話、臺(tái)式電腦（互聯(lián)網(wǎng)接入）、筆記本電腦部門共用部門共用市內(nèi)電話、長(zhǎng)途電話、打印機(jī)、傳真機(jī)、機(jī)動(dòng)車輛公設(shè)備公司共

4、用公司共用復(fù)印機(jī)定期向?qū)徲?jì)部總經(jīng)理匯報(bào)審計(jì)監(jiān)察各方面工作不定期向?qū)徲?jì)部總經(jīng)理匯報(bào)日常工作進(jìn)展情況匯報(bào)督導(dǎo)公司相關(guān)部門的審計(jì)事宜內(nèi)部工作關(guān)系協(xié)調(diào)與被審計(jì)單位進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系工作關(guān)系外部外部工作工作關(guān)系關(guān)系學(xué)歷學(xué)歷碩士或碩士以上專業(yè)專業(yè)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)類年齡年齡25歲以上性別性別不限有5年以上財(cái)務(wù)管理和審計(jì)管理的工作經(jīng)驗(yàn)擔(dān)任過大型企業(yè)內(nèi)審部門主管以上職務(wù)工作工作經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)、法律及管理知識(shí)良好的語言和書面表達(dá)能力工作工作技能技能一定的溝通協(xié)調(diào)能