采購(gòu)檢驗(yàn)規(guī)范

1、1采購(gòu)檢驗(yàn)規(guī)范采購(gòu)檢驗(yàn)規(guī)范1.1.目的：目的：確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要。確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要。2.2.范圍：范圍：適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)、顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證。適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)、顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證。3.3.職責(zé)：職責(zé)：3.13.1生技部編制、品保部執(zhí)行本規(guī)范，做好檢驗(yàn)工作；生技部編制、品保部執(zhí)行本規(guī)范，做好檢驗(yàn)工作；3.3.2檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好記錄，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的完整性和正確性負(fù)責(zé)；檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按檢

2、驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好記錄，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的完整性和正確性負(fù)責(zé)；4.4.程序程序4.4.1原材料到貨后，檢驗(yàn)人員按報(bào)檢單及有關(guān)的質(zhì)保書(shū)或合格證，驗(yàn)證該批產(chǎn)品是否在合格供方名單內(nèi)原材料到貨后，檢驗(yàn)人員按報(bào)檢單及有關(guān)的質(zhì)保書(shū)或合格證，驗(yàn)證該批產(chǎn)品是否在合格供方名單內(nèi)實(shí)施采購(gòu)；再驗(yàn)證有關(guān)的質(zhì)量證明文件的相關(guān)內(nèi)容是否符合本企業(yè)規(guī)定要求；然后檢驗(yàn)型號(hào)、規(guī)格、外實(shí)施采購(gòu)；再驗(yàn)證有關(guān)的質(zhì)量證明文件的相關(guān)內(nèi)容是否符合本企業(yè)規(guī)定要求；然后檢驗(yàn)型號(hào)、規(guī)格、外觀

3、、尺寸、數(shù)量等項(xiàng)目是否符合采購(gòu)要求。觀、尺寸、數(shù)量等項(xiàng)目是否符合采購(gòu)要求。4.24.2顧客財(cái)產(chǎn)按顧客要求驗(yàn)證。顧客財(cái)產(chǎn)按顧客要求驗(yàn)證。4.34.3進(jìn)貨檢驗(yàn)應(yīng)在接到報(bào)檢單當(dāng)天內(nèi)檢驗(yàn)完畢，如有特殊情況，及時(shí)匯報(bào)負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)，以免影響生進(jìn)貨檢驗(yàn)應(yīng)在接到報(bào)檢單當(dāng)天內(nèi)檢驗(yàn)完畢，如有特殊情況，及時(shí)匯報(bào)負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)，以免影響生產(chǎn)。產(chǎn)。4.44.4保存好進(jìn)貨驗(yàn)證的原始記錄，以備查考。進(jìn)貨驗(yàn)證均符合規(guī)定要求后，倉(cāng)庫(kù)憑檢驗(yàn)員簽署的合格證保存好進(jìn)貨驗(yàn)證的

4、原始記錄，以備查考。進(jìn)貨驗(yàn)證均符合規(guī)定要求后，倉(cāng)庫(kù)憑檢驗(yàn)員簽署的合格證明才能辦理入庫(kù)手續(xù)。明才能辦理入庫(kù)手續(xù)。4.54.5檢驗(yàn)規(guī)則：檢驗(yàn)規(guī)則：(見(jiàn)表一見(jiàn)表一)驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證要求驗(yàn)證要求驗(yàn)證方法驗(yàn)證方法項(xiàng)目項(xiàng)目1進(jìn)貨單位進(jìn)貨單位在合格供方名單內(nèi)在合格供方名單內(nèi)目測(cè)目測(cè)項(xiàng)目項(xiàng)目2外觀外觀清潔、無(wú)明顯缺陷清潔、無(wú)明顯缺陷目測(cè)目測(cè)項(xiàng)目項(xiàng)目3數(shù)量符合采購(gòu)計(jì)劃符合采購(gòu)計(jì)劃目測(cè)目測(cè)項(xiàng)目項(xiàng)目4規(guī)格規(guī)格牌號(hào)牌號(hào)符合采購(gòu)計(jì)劃符合采購(gòu)計(jì)劃目測(cè)目測(cè)項(xiàng)目項(xiàng)

5、目5合格證或質(zhì)量證明書(shū)合格證或質(zhì)量證明書(shū)具備合格證或質(zhì)量證明書(shū)具備合格證或質(zhì)量證明書(shū)目測(cè)目測(cè)注：項(xiàng)目注：項(xiàng)目5：不適用輔助物資材料及外協(xié)件：不適用輔助物資材料及外協(xié)件4.5.14.5.1檢驗(yàn)數(shù)量：每批檢驗(yàn)數(shù)量：每批每種規(guī)格不少于每種規(guī)格不少于2件。件。(≤2件全檢件全檢)4.6外協(xié)件檢驗(yàn)檢規(guī)則外協(xié)件檢驗(yàn)檢規(guī)則:驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證要求驗(yàn)證要求驗(yàn)證方法驗(yàn)證方法檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)量熱處理熱處理項(xiàng)目項(xiàng)目6質(zhì)保書(shū)質(zhì)保書(shū)符合采購(gòu)要求（質(zhì)保書(shū)）符合采購(gòu)

6、要求（質(zhì)保書(shū)）核對(duì)（質(zhì)保書(shū)）核對(duì)（質(zhì)保書(shū)）全檢全檢五金件、標(biāo)準(zhǔn)五金件、標(biāo)準(zhǔn)件、輔材件、輔材項(xiàng)目項(xiàng)目7尺寸尺寸符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求通用量具通用量具抽檢抽檢4.74.7顧客提供的圖紙由生技部統(tǒng)一登記保管，按《文件控制》執(zhí)行。顧客提供的圖紙由生技部統(tǒng)一登記保管，按《文件控制》執(zhí)行。4.84.8判定準(zhǔn)則：上述項(xiàng)目必須全部合格才能作“合格”的結(jié)論；只要發(fā)現(xiàn)有一項(xiàng)不合格，則結(jié)論為“不判定準(zhǔn)則：上述項(xiàng)目必須全部合格才能作“合格

7、”的結(jié)論；只要發(fā)現(xiàn)有一項(xiàng)不合格，則結(jié)論為“不合格”樣本中出現(xiàn)不合格，此批進(jìn)行全檢，有不合格品執(zhí)行《不合格品控制》程序。合格”樣本中出現(xiàn)不合格，此批進(jìn)行全檢，有不合格品執(zhí)行《不合格品控制》程序。4.84.8抽檢數(shù)量：每批次抽檢抽檢數(shù)量：每批次抽檢3件以上，小于件以上，小于3件全檢件全檢5.5.記錄要求：記錄要求：上述各項(xiàng)檢驗(yàn)中，凡是能用數(shù)值描述的，應(yīng)填寫(xiě)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)，但只要求記錄其中的最大和最小值；不能用上述各項(xiàng)檢驗(yàn)中，凡是能用數(shù)值描述的，應(yīng)

8、填寫(xiě)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)，但只要求記錄其中的最大和最小值；不能用數(shù)值表示的，則用“√”或“”填寫(xiě)。數(shù)值表示的，則用“√”或“”填寫(xiě)。1采購(gòu)檢驗(yàn)規(guī)范采購(gòu)檢驗(yàn)規(guī)范1.1.目的：目的：確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要。確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要。2.2.范圍：范圍：適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)、顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證。適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)、顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證。3.3.職責(zé)：職責(zé)：3.13.1生技部編制、品保部執(zhí)行本規(guī)范，做好檢驗(yàn)工作；生技部編制、品保部執(zhí)行本規(guī)

9、范，做好檢驗(yàn)工作；3.3.2檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好記錄，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的完整性和正確性負(fù)責(zé)；檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好記錄，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的完整性和正確性負(fù)責(zé)；4.4.程序程序4.4.1原材料到貨后，檢驗(yàn)人員按報(bào)檢單及有關(guān)的質(zhì)保書(shū)或合格證，驗(yàn)證該批產(chǎn)品是否在合格供方名單內(nèi)原材料到貨后，檢驗(yàn)人員按報(bào)檢單及有關(guān)的質(zhì)保書(shū)或合格證，驗(yàn)證該批產(chǎn)品是否在合格供方名單內(nèi)實(shí)施采購(gòu)；再驗(yàn)證有關(guān)的質(zhì)量證明文件的相關(guān)內(nèi)容是否符合本企業(yè)規(guī)定

10、要求；然后檢驗(yàn)型號(hào)、規(guī)格、外實(shí)施采購(gòu)；再驗(yàn)證有關(guān)的質(zhì)量證明文件的相關(guān)內(nèi)容是否符合本企業(yè)規(guī)定要求；然后檢驗(yàn)型號(hào)、規(guī)格、外觀、尺寸、數(shù)量等項(xiàng)目是否符合采購(gòu)要求。觀、尺寸、數(shù)量等項(xiàng)目是否符合采購(gòu)要求。4.24.2顧客財(cái)產(chǎn)按顧客要求驗(yàn)證。顧客財(cái)產(chǎn)按顧客要求驗(yàn)證。4.34.3進(jìn)貨檢驗(yàn)應(yīng)在接到報(bào)檢單當(dāng)天內(nèi)檢驗(yàn)完畢，如有特殊情況，及時(shí)匯報(bào)負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)，以免影響生進(jìn)貨檢驗(yàn)應(yīng)在接到報(bào)檢單當(dāng)天內(nèi)檢驗(yàn)完畢，如有特殊情況，及時(shí)匯報(bào)負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)，以免影響生產(chǎn)

11、。產(chǎn)。4.44.4保存好進(jìn)貨驗(yàn)證的原始記錄，以備查考。進(jìn)貨驗(yàn)證均符合規(guī)定要求后，倉(cāng)庫(kù)憑檢驗(yàn)員簽署的合格證保存好進(jìn)貨驗(yàn)證的原始記錄，以備查考。進(jìn)貨驗(yàn)證均符合規(guī)定要求后，倉(cāng)庫(kù)憑檢驗(yàn)員簽署的合格證明才能辦理入庫(kù)手續(xù)。明才能辦理入庫(kù)手續(xù)。4.54.5檢驗(yàn)規(guī)則：檢驗(yàn)規(guī)則：(見(jiàn)表一見(jiàn)表一)驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證要求驗(yàn)證要求驗(yàn)證方法驗(yàn)證方法項(xiàng)目項(xiàng)目1進(jìn)貨單位進(jìn)貨單位在合格供方名單內(nèi)在合格供方名單內(nèi)目測(cè)目測(cè)項(xiàng)目項(xiàng)目2外觀外觀清潔、無(wú)明顯缺陷清潔、無(wú)明顯缺

12、陷目測(cè)目測(cè)項(xiàng)目項(xiàng)目3數(shù)量符合采購(gòu)計(jì)劃符合采購(gòu)計(jì)劃目測(cè)目測(cè)項(xiàng)目項(xiàng)目4規(guī)格規(guī)格牌號(hào)牌號(hào)符合采購(gòu)計(jì)劃符合采購(gòu)計(jì)劃目測(cè)目測(cè)項(xiàng)目項(xiàng)目5合格證或質(zhì)量證明書(shū)合格證或質(zhì)量證明書(shū)具備合格證或質(zhì)量證明書(shū)具備合格證或質(zhì)量證明書(shū)目測(cè)目測(cè)注：項(xiàng)目注：項(xiàng)目5：不適用輔助物資材料及外協(xié)件：不適用輔助物資材料及外協(xié)件4.5.14.5.1檢驗(yàn)數(shù)量：每批檢驗(yàn)數(shù)量：每批每種規(guī)格不少于每種規(guī)格不少于2件。件。(≤2件全檢件全檢)4.6外協(xié)件檢驗(yàn)檢規(guī)則外協(xié)件檢驗(yàn)檢規(guī)則:驗(yàn)證項(xiàng)目

13、驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證要求驗(yàn)證要求驗(yàn)證方法驗(yàn)證方法檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)量熱處理熱處理項(xiàng)目項(xiàng)目6質(zhì)保書(shū)質(zhì)保書(shū)符合采購(gòu)要求（質(zhì)保書(shū)）符合采購(gòu)要求（質(zhì)保書(shū)）核對(duì)（質(zhì)保書(shū)）核對(duì)（質(zhì)保書(shū)）全檢全檢五金件、標(biāo)準(zhǔn)五金件、標(biāo)準(zhǔn)件、輔材件、輔材項(xiàng)目項(xiàng)目7尺寸尺寸符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求通用量具通用量具抽檢抽檢4.74.7顧客提供的圖紙由生技部統(tǒng)一登記保管，按《文件控制》執(zhí)行。顧客提供的圖紙由生技部統(tǒng)一登記保管，按《文件控制》執(zhí)行。4.84.8判定準(zhǔn)則

14、：上述項(xiàng)目必須全部合格才能作“合格”的結(jié)論；只要發(fā)現(xiàn)有一項(xiàng)不合格，則結(jié)論為“不判定準(zhǔn)則：上述項(xiàng)目必須全部合格才能作“合格”的結(jié)論；只要發(fā)現(xiàn)有一項(xiàng)不合格，則結(jié)論為“不合格”樣本中出現(xiàn)不合格，此批進(jìn)行全檢，有不合格品執(zhí)行《不合格品控制》程序。合格”樣本中出現(xiàn)不合格，此批進(jìn)行全檢，有不合格品執(zhí)行《不合格品控制》程序。4.84.8抽檢數(shù)量：每批次抽檢抽檢數(shù)量：每批次抽檢3件以上，小于件以上，小于3件全檢件全檢5.5.記錄要求：記錄要求：上述各項(xiàng)