采購管理辦法

1、采購管理辦法采購管理辦法第一章第一章總則總則第一條制定目的為指定采購計劃與預算編制流程，配合公司預算制度的執(zhí)行，特制定本制度。第二條適用范圍采購部采購計劃的編制、采購等業(yè)務，除另有規(guī)定，依本規(guī)定處理。第三條權(quán)責單位采購部負責本辦法的制定、修改、廢止的草擬工作?？偨?jīng)理負責本辦法的制定、修改、廢止的審批工作。第二章第二章采購計劃的制定采購計劃的制定第四條營銷中心根據(jù)年度目標，客戶定單意向，市場預測等材料，作銷售預測，并制定次年度銷售計劃。第

2、五條運作中心據(jù)預測計劃，庫存情況，制定年度的預測生產(chǎn)計劃和物料計劃。第六條采購部編制年度的采購計劃。第三章第三章采購預算的編制采購預算的編制第七條運營副總經(jīng)理負責年度原材料的預算明細的編列。第八條各個生產(chǎn)單位負責低值易耗品，輔料和資金需求預算明細的編列。第九條根據(jù)研發(fā)部制定的產(chǎn)品用料標準，物料的損耗率應記入用料預算，但應以年度損耗率目標制定，一般低于或等于年度損耗率目標。、第十條采購部負責年度各種購料預算明細的編列。第十一條購料預算應在

3、安全庫存量與最大庫存量之限內(nèi)，符合年度庫存周轉(zhuǎn)率的目標。第四章第四章訂購采購流程訂購采購流程第十二條采購部依物料需要狀況，庫存數(shù)量，請購前置期等要求，開立請購單。第十三條請購單應注明物料名稱，編號，數(shù)量，需求日期及注意事項，經(jīng)權(quán)責主管審核，并依請購核準權(quán)限送呈相關性人員批準。第十四條緊急請購時，請購部門應于備注欄內(nèi)注明，并加蓋“緊急”章。第十五條采購責任人權(quán)限由高層委員會制定。第十六條已開具請購單，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消時，由請購部

4、門以書面形式呈原核準人，并轉(zhuǎn)采購部了解，必要時應先口頭知會采購部。第十七條請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。第十八條采購人員獲核準后的《請購單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。第十九條采購議價應采用交互議價的方式。第二十條議價時應注意品質(zhì)，交貨期，服務兼顧。第二十一條采購人員詢價，議價完成后，于《請購單》上填寫詢價或議價結(jié)果，必要時附上書面說明。做成備選方案，供主管選擇參考。第二十二條標注擬訂購供應商，交貨期限

5、與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權(quán)限呈核。第二十三條采購核準權(quán)規(guī)定，不論金額多少，均應先經(jīng)采購主管審核，再呈上級核準。第二十四條采購人員接獲批準的《請購單》后，應以《訂購單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交貨期。第二十五條根據(jù)權(quán)限，簽署相關的采購合同。第二十六條質(zhì)量管理部根據(jù)相關檢驗標準進行入庫前的質(zhì)量檢驗工作。如有質(zhì)量問題，提出處理意見。按相關程序辦理。第二十七條依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。第五章第五章采

6、購質(zhì)量控制采購質(zhì)量控制第二十八條物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：1.訂購物料的規(guī)格、技術要求。2.產(chǎn)品技術等級要求。3.各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。第二十九條清點數(shù)量，確認交貨數(shù)量與進料驗收單的數(shù)量是否一致，是否超出訂購單規(guī)定的數(shù)量。第三十條質(zhì)量管理部依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品種是否符合品質(zhì)要求。第三十一條根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應商索賠。第三十