制造業(yè)各部門的kpi考核指標(biāo)

1、20082008年度各部門績效考核KPIKPI指標(biāo)內(nèi)容部門考核項目考核指標(biāo)指標(biāo)定義權(quán)重指標(biāo)值測評工具數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)監(jiān)督或提供部門人力資源部產(chǎn)能550萬月（1650萬季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬月（1350萬季度），籃子：100萬月（300萬季度）10≥100%完成率=季度實際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部人員招聘及時率在規(guī)定的時間內(nèi)，及時提供合適崗位人才并組織面試30≥95%到位率=季度到位人數(shù)經(jīng)批準(zhǔn)的季度需求人數(shù)入職名單各部門質(zhì)量員

2、工流失率控制10%該季度實際離職人數(shù)（一周內(nèi)除外）占該季度平均總?cè)藬?shù)的比率30≤10≤10％流動率=離職數(shù)總?cè)藬?shù)離職名單各部門培訓(xùn)計劃達成率依據(jù)公司的年度培訓(xùn)計劃分解到每季度培訓(xùn)計劃的完成10≥90%達成率=季度實際完成次數(shù)年度分解到季度的培訓(xùn)計劃次數(shù)培訓(xùn)計劃各部門成本辦公用品費用控制率每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）5≤2≤2％控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部招聘、培訓(xùn)成本控制在

3、年度招聘與培訓(xùn)費用預(yù)算內(nèi)5≤3≤3％控制率=季度的實際費用匯總部門年度預(yù)算總額月費用總計表財務(wù)部現(xiàn)場管理安全（治安、消防、盜竊檢查）每月2次檢查消防器材及安全情況5≥100%統(tǒng)計檢查累計次數(shù)檢查通報人力資源部5S管理每月檢查曝光次數(shù)5≤1%≤1%達成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報人力資源部采購部產(chǎn)能550萬月（1650萬季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬月（1350萬季度），籃子：100萬月（300萬季度）10≥100%完成率=季度實

4、際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部采購及時率接到《采購申請單》后，并按雙方確認(rèn)的交期內(nèi)交貨25≥98%達成率=未達成交期次數(shù)申請總次數(shù)采購匯總表生產(chǎn)部、財務(wù)部質(zhì)量來料一次合格率主要原材料一次驗收的合格比率25≥85%合格率=來料一次合格批數(shù)來料總批數(shù)檢驗記錄品保部退貨處理及時率采購不合格品必須在一周內(nèi)退回供應(yīng)商20≥95%及時率=及時退貨批數(shù)不合格批總數(shù)倉庫統(tǒng)計報表財務(wù)部成本辦公用品費用控制率每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的

5、經(jīng)采購部采購的除外）5≤2≤2％控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部采購成本不超過計劃內(nèi)采購費用總額的5%10≤5≤5％控制率：計劃外采購費用總額采購總額采購匯總表財務(wù)部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)5≤1%≤1%達成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報人力資源部生產(chǎn)部產(chǎn)量550萬月（1650萬季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬月（1350萬季度），籃子：100萬月（300萬季度）30≥100%完成率=季度實際完成

6、產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部質(zhì)量訂單交期達成率指訂單規(guī)定完成的交付期30≥90%達成率=完成訂單數(shù)總訂單數(shù)出貨記錄表出口部客訴控制率投訴的次數(shù)10≤3≤3％控制率=當(dāng)月客訴次數(shù)該月訂單總數(shù)客訴匯總表出口部、品保部產(chǎn)品一次合格率成品入庫一次合格率10≥100%合格率=成品入庫合格批次成品入庫總批次檢驗記錄品保部成本庫存下降率每季度降低采購需求總額5≥3≥3％下降率=月申請采購額月訂單實際需求額生產(chǎn)采購申請計劃采購辦公用品費用控制率每季

7、度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）5≤2≤2％控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理安全在生產(chǎn)中發(fā)生的安全（含消防）事故次數(shù)5≤1%≤1%統(tǒng)計累計次數(shù)安全事故匯總表人力資源部5S管理每月檢查曝光次數(shù)5≤1%≤1%達成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報人力資源部研發(fā)工程部產(chǎn)能550萬月（1650萬季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬月（1350萬季度），籃子：100萬月（300萬季度）30≥

8、100%完成率=季度實際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部公司新品樣品開發(fā)達成率按時完成公司提出的新品開發(fā)計劃20≥100%達成率=實際完成數(shù)計劃數(shù)新品評審記錄表出口部客戶新品樣品開發(fā)及時率按時完成出口部提高的客戶新品開發(fā)20≥100%及時率=實際完成數(shù)客戶需求總數(shù)新品寄樣記錄出口部質(zhì)量樣品一次性合格率客戶確認(rèn)的送樣合格數(shù)（因客戶更改數(shù)據(jù)而修改的除外）10≥98％合格率=送樣確認(rèn)合格數(shù)總送樣次數(shù)寄樣記錄表出口部工藝文件完成及時率技術(shù)部

9、確認(rèn)后3天內(nèi)完成10≥98%及時率=完成份數(shù)實際需要份數(shù)發(fā)放記錄表技術(shù)部、各車間、生產(chǎn)部現(xiàn)場工藝技術(shù)支持率生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)的技術(shù)問題，必須在在內(nèi)給予解決10≥98%支持率=解決時間生產(chǎn)提出時間生產(chǎn)技術(shù)故障記錄表各車間、生產(chǎn)部工裝夾具制作及時率指新品正式在公司各車間試產(chǎn)，技術(shù)部提前準(zhǔn)備好相關(guān)工序的工裝夾具10≥99%支持率=實際完成數(shù)需要的總數(shù)技術(shù)資料（包圖紙、BOM）制作準(zhǔn)確率生產(chǎn)線使用的工藝圖紙及BOM制作的準(zhǔn)確性和及時性5≥95%準(zhǔn)確率

10、=圖紙（BOM)實際制作下發(fā)時數(shù)該批產(chǎn)品投產(chǎn)時間工藝圖紙、BOM發(fā)放與變更記錄表生產(chǎn)部技術(shù)資料的管理及時率技術(shù)資料的發(fā)放與回收10≥100%及時率=新圖紙發(fā)放一周內(nèi)把舊圖紙回收工藝圖紙、BOM發(fā)放與變更記錄表總經(jīng)辦新設(shè)備投產(chǎn)及時率設(shè)備購置回來后在最短時間內(nèi)投入生產(chǎn)10≥98％及時率=調(diào)試好后正式投產(chǎn)時間購置后閑置時間設(shè)備使用記錄各車間成本辦公用品費用控制率每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）5≤2≤2％控制率=季

11、度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)5≤1%≤1%達成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報人力資源部財務(wù)部產(chǎn)能550萬月（1650萬季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬月（1350萬季度），籃子：100萬月（300萬季度）30≥100%完成率=季度實際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部報表的及時率在規(guī)定的時間內(nèi)報政府相關(guān)部門報表20達標(biāo)報表匯總報表匯總總經(jīng)辦質(zhì)量月成本統(tǒng)計準(zhǔn)確率統(tǒng)計制造成本、采購

12、成本50≥95％準(zhǔn)確率=統(tǒng)計出錯次數(shù)統(tǒng)計總次數(shù)統(tǒng)計報表總經(jīng)理倉庫的抽查完成率每月對倉庫存貨的盤點報表在當(dāng)月底前上報10每周1次統(tǒng)計當(dāng)月低前完成的累計次數(shù)抽檢記錄倉庫成本辦公用品費用控制率每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）5≤2≤2％控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)5≤1%≤1%達成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報人力資源部出口部產(chǎn)能接單達成率每

13、月接到訂單數(shù)量金額550萬30≥100%達成率=實際接單金額目標(biāo)產(chǎn)值金額下單計劃生產(chǎn)部客戶交期達成率指訂單規(guī)定完成的交付期10≥90%達成率=完成訂單數(shù)總訂單數(shù)出貨記錄表財務(wù)部質(zhì)量下單及時率接到客戶訂單在必須三個工作日內(nèi)下達評審計劃10≥98%及時率=超過時限訂單批次接到訂單總批次訂單評審計劃生產(chǎn)部出貨準(zhǔn)確率（數(shù)量、品種、報關(guān)）每月出貨批次匯總25≥99%準(zhǔn)確率=出貨出錯訂單數(shù)出貨訂單總數(shù)財務(wù)報表財務(wù)部顧客投訴處理及時率兩天內(nèi)回復(fù)客戶的

14、投訴10≥100%及時率=答復(fù)時間客訴記錄表總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)成本貨款回收及時率按照該月交付訂單完成98%5≥98%控制率=貨款回收訂單數(shù)該月交付訂單總數(shù)每月應(yīng)收款報表財務(wù)部辦公用品費用控制率每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）5≤2≤2％控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)5≤1%≤1%達成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報人力資源部品保部產(chǎn)能550萬

15、月（1650萬季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬月（1350萬季度），籃子：100萬月（300萬季度）30≥100%完成率=季度實際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部品質(zhì)異常處理及時率依據(jù)程序規(guī)定時間完成生產(chǎn)品質(zhì)異常處理30≥98%及時率=累加及時處理次數(shù)異?？偞螖?shù)品質(zhì)檢驗記錄品保部來料檢驗及時率依據(jù)程序規(guī)定時間完成20≥98%及時率=及時完成批數(shù)送檢總批數(shù)檢驗記錄品保部、倉庫、生產(chǎn)部、各車間質(zhì)量來料檢驗準(zhǔn)確率由生產(chǎn)部統(tǒng)計因檢驗員判定失誤的批

16、數(shù)10≥95%準(zhǔn)確率=檢驗準(zhǔn)確批數(shù)生產(chǎn)投入批數(shù)檢驗記錄品保部、倉庫、生產(chǎn)部、各車間顧客投訴次數(shù)每月依據(jù)出口部及生產(chǎn)部統(tǒng)計季度顧客退貨情況（客觀情況除外，如有異議由方總裁決）20≤2次統(tǒng)計累加次數(shù)客訴記錄表出口部、品保部成本辦公用品費用控制率每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）5≤2≤2％控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)5≤1%≤1%達成率=部門曝光次數(shù)每

17、月公司檢查次數(shù)檢查通報人力資源部各車間產(chǎn)能550萬月（1650萬季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬月（1350萬季度），籃子：100萬月（300萬季度）30≥100%完成率=季度實際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部計劃達成率指根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃、按期完成的交期（臨時插單或補單除外）30≥98%達成率=完成數(shù)總訂單數(shù)出貨記錄表出口部、生產(chǎn)部、財務(wù)部質(zhì)量報表準(zhǔn)確及時率車間投入產(chǎn)出和結(jié)存報表10≥95%由財務(wù)核對有關(guān)報表財務(wù)部成品一次合格率指各車

18、間送檢成品檢驗合格率15≥98％合格率=合格數(shù)送檢數(shù)檢驗記錄品保部成本報廢控制率各車間投產(chǎn)總數(shù)中出現(xiàn)的報廢數(shù)15≤3％控制率=報廢數(shù)投產(chǎn)總數(shù)入庫單倉庫、財務(wù)部機物料費用控制率每月控制在部門申請計劃的金額內(nèi)5≤2≤2％控制率=月申請金額月領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)5≤2%≤2%達成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報人力資源部安全在生產(chǎn)中發(fā)生的安全（含消防）事故次數(shù)10≤1%≤1%統(tǒng)計累計次數(shù)

19、安全事故匯總表人力資源部各倉庫產(chǎn)能550萬月（1650萬季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬月（1350萬季度），籃子：100萬月（300萬季度）30≥100%完成率=季度實際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部收發(fā)料及時準(zhǔn)確率每月根據(jù)生產(chǎn)計劃及時提前準(zhǔn)備好生產(chǎn)需要的物料35≥98％及時準(zhǔn)確率=物料收發(fā)準(zhǔn)確批數(shù)接到收發(fā)料總批數(shù)領(lǐng)料記錄各車間、生產(chǎn)部質(zhì)量帳、物、卡一致性準(zhǔn)確率財務(wù)抽查的記錄35≥95％達成率=抽查不合格次數(shù)總抽查次數(shù)抽檢記錄財務(wù)部成

20、本庫存下降率每季度降低采購需求總額10≥3≥3％下降率=月申請采購額月訂單實際需求額生產(chǎn)采購申請計劃采購辦公用品費用控制率每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）5≤2≤2％控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)5≤1%≤1%達成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報人力資源部機修班產(chǎn)能550萬月（1650萬季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬月（1350萬季度），籃子：

21、100萬月（300萬季度）30≥100%完成率=季度實際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報表財務(wù)部生產(chǎn)設(shè)備完好率生產(chǎn)開工前設(shè)備可正常運做即算完好40≥97%完好率=維修完好的設(shè)備臺數(shù)申請維修的臺數(shù)設(shè)備維修保養(yǎng)記錄機修班、各車間質(zhì)量設(shè)備保養(yǎng)及時率依據(jù)規(guī)定時間內(nèi)完成對設(shè)備的保養(yǎng)40≥97%及時率=保養(yǎng)日期數(shù)規(guī)定日期設(shè)備維修保養(yǎng)記錄機修班、各車間成本辦公用品（含機物料）費用控制率每月控制在部門申請計劃的金額內(nèi)10≤2≤2％控制率=月申請金額月領(lǐng)用金