質量體系風險評估表

1、質量體系風險評估表序號范圍風險項目風險描述風險評估風險評估風險等級風控目標應對的基本措施具體應對措施責任單位可能性（頻率）損失（影響）程度可能性等級重要度等級風險分值小中大低中高回避降低分擔承受五金倉及塑膠倉未經(jīng)檢驗入庫未按規(guī)定在入倉前先送QC檢驗確認339低100%送檢出入庫驗收程序規(guī)范倉庫帳物不符收發(fā)貨過程產(chǎn)品數(shù)量核對及登記帳目過程出錯123低帳務一致率99.5%倉儲管理程序實施月度組織盤點確認4不良物料不良物料沒有及時處理326低

2、3天內處理完畢倉儲管理程序實施月度組織盤點確認裝配部違規(guī)操作造成品質不良員工未依據(jù)作業(yè)規(guī)范要求實施控制3515中制程不良率98%提前注意物料的進度能否跟上，根據(jù)日產(chǎn)要求制定目標產(chǎn)量。遇到問題及時調整并跟進確保能準時出貨，裝配部7車床部設備故障風險設備保養(yǎng)未按要求實施控制2510低設備保養(yǎng)率100%設備故障98%QC進行首件檢查并填寫記錄。完成檢查后交給上級審批等，如有問題要求車間整改。QC部9生產(chǎn)安全風險生產(chǎn)操作管理、設備安全管理方面出

3、現(xiàn)漏洞，使員工人身安全受到威脅、發(fā)生事故、造成財產(chǎn)損失和人身傷亡，2510低用電安全事故0次，工傷發(fā)生次數(shù)0次，管理人員每天進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。車床部序號范圍風險項目風險描述風險評估風險評估風險等級風控目標應對的基本措施具體應對措施責任單位可能性（頻率）損失（影響）程度可能性等級重要度等級風險分值小中大低中高回避降低分擔承受1818成品倉出庫入庫規(guī)范成品出庫入庫是否有標示卡，是否有登記在冊236低準確核對率98%入庫后進行檢查，

4、認真核對做好登記，成品倉1919妥善保管，無人為損壞，因存放期間，或裝柜時人為損壞，2510低損壞次數(shù)0次倉管人員每天巡檢對所有產(chǎn)品外觀和擺放進行評估確認，如有問題及時上報并處理，對裝柜人員定期培訓，要求人員輕拿輕放，成品倉2020生產(chǎn)工程部夾具、測試架，作業(yè)指導書的制作資料提供的時間不及時或不完善，零件的更改導致不能及時完成，重復修改，影響進度，236低控制率98%與開發(fā)工程師保持溝通和討論，督導工程師及時補全資料。嚴格按照工程部提供

5、的資料，樣板作業(yè)。生產(chǎn)工程部2121夾具、測試架維修，作業(yè)指導書的更改，在生產(chǎn)過程中，各種原因的損壞或耗損，工藝的變動，導致夾具，測試架的維修和重新制作是否及時。以及作業(yè)指導書更改是否及時，236低控制率98%建立維修登記表，及時和工程師保持溝通，督促工程師提供工藝變動資料。做到產(chǎn)品專人專跟，生產(chǎn)工程部2222工模部設備管理設備維護與維修2510低控制率98%每天對設備進行保養(yǎng)，設備有損壞及時出單維修，建立設備保養(yǎng)，維修表單，工模部23

6、23作業(yè)人員安全事故因操作不當引發(fā)的安全事故236低工傷發(fā)生次數(shù)0次每周對員工進行一次“設備安全操作”同“日常工作安全”培訓現(xiàn)場指導。2424塑膠部生產(chǎn)過程控制質量風險產(chǎn)品數(shù)量的差錯，品質不良，236低驗收合格率100%每箱點數(shù)，填寫標示貼紙。管理人員至少每半小時巡檢一次。QC進行抽檢并蓋產(chǎn)品OK章塑膠部2525人員安全和操作規(guī)范員工在啤機拿產(chǎn)品時輕微燙傷，碎料房打料時產(chǎn)生的噪音、上下模時操作不當引發(fā)的人身安全156低工傷發(fā)生次數(shù)0次佩