公司員工出差管理細則

1、18公司員工出差管理細則公司員工出差管理細則第一章總則第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二條本制度參照本公司公務管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。第二章一般規(guī)定第三條員工出差依下列程序辦理：出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。第四條出差的審核決定權限如下：1、當日出差出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。2、遠途出差由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，

2、部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。第五條交通工具的選擇標準：（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。（2）遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。第三章出差借款與報銷38殊用途超過5000元等特大金額應上報到辦公室主任或副總標明原因審批。第八條報銷程序及出差費用的報銷嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→

3、財務部核實→總經(jīng)理審批→財務領款報銷。出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據(jù)相關財務規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預支之金額。第四章差旅管理第九條出差申請與報告1、出差前應填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算，經(jīng)主管部門經(jīng)理和辦公室主任同意并簽字確認后方可出差，否則