物流部管理制度及操作流程

1、操作流程（軟件系統(tǒng)管理） 操作流程（軟件系統(tǒng)管理）一、 一、 ［ 采購流程 采購流程 ］[采購流程 采購流程]流程說明： 流程說明：1． 采購訂單應包括如下信息：供應商編號/名稱、訂單有效期、商品編號/名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、交貨日期。2． 采購訂單在系統(tǒng)中有 3 種狀態(tài)：未完成 ；完成 ；取消為防止缺貨情況發(fā)生，采購人員須定期查看未完成訂單的情況，敦促供應商在交貨日期前送貨。供應商的供貨是否及時，應作為對其考核的一項重要指標。完成狀態(tài)

2、：說明供應商在有效期內送貨，DC 完成入庫。取消狀態(tài)：說明供應商未在有效期內送貨，訂單失效。遇促銷等特殊原因采購人員手工創(chuàng)建采購訂單系統(tǒng)根據(jù)安全庫存自動生成采購訂單采購負責人審批，訂單生效采購人員打印訂單，傳真至供應商供應商簽字確認，回傳采購人員定期查看未完成訂單情況，敦促供應商在訂單有效期內完成送貨如系統(tǒng)功能允許，可由電腦直接傳至供應商，并電話確認物流部管理制度2經銷商通過網絡或電話訂貨訂單；入庫數(shù)量大于實收數(shù)量，系統(tǒng)內做退回供應商處

3、理。三、 三、 ［ 發(fā)貨流程 發(fā)貨流程 ］［ 發(fā)貨流程 發(fā)貨流程 ］數(shù)量不符 數(shù)量無誤《差異統(tǒng)計表》 、白聯(lián)、運單白、藍聯(lián)每周將粉聯(lián)數(shù)據(jù)傳輸至 DC系統(tǒng)操作員調出銷售訂單并打印，交予發(fā)貨人員發(fā)貨人員按照訂單上的批號揀選商品，并放至待發(fā)貨區(qū)。備貨完畢后簽字確認，交予操作員備貨人員打好包裝，并確保外包裝箱的安全性操作員按實際發(fā)貨數(shù)量打印《銷售單》 ，一式三聯(lián)業(yè)務部錄入《銷售訂單》 。部門負責人審批，訂單生效財務經銷商/門店收到貨時，首先檢查