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1、12020 2020 內部控制建設規(guī)劃方案精選( 內部控制建設規(guī)劃方案精選(7 篇) 篇)? 2020 2020 內部控制建設規(guī)劃方案(一) 內部控制建設規(guī)劃方案(一)內部控制是保障組織權利規(guī)范有序、科學高效運行的有效手段,也是組織目標實現(xiàn)的長效保障機制。根據(jù)《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》和《行政事業(yè)單位內部控制報告管理制度(試行)》有關規(guī)定,制定我單位內部控制建設規(guī)劃方案,進一步提高我單位內部管理水平。一、基
2、本目標(一)健全內部控制體系,強化內部流程控制。我單位應當按照內部控制要求,在單位主要負責人直接領導下,建立適合我單位實際情況的內部控制體系,全面梳理業(yè)務流程,明確業(yè)務環(huán)節(jié),分析風險隱患,完善風險評估機制,制定風險應對策略;有效運用不相容崗位相互分離、內部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產(chǎn)保護控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內部公開等內部控制基本方法,加強對單位層面和業(yè)務層面的內部控制,實現(xiàn)內部控制體系全面、有效實施。(一)加強內部權
3、力制衡,規(guī)范內部權力運行。3(四)加強監(jiān)督檢查工作,加大考評問責力度。監(jiān)督檢查和自我評價,是內部控制得以有效實施的重要保障。應當建立健全內部控制的監(jiān)督檢查和自我評價制度,通過日常監(jiān)督和專項監(jiān)督,檢查內部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié),進一步改進和加強內部控制;通過自我評價,評估內部控制的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性,進一步改進和完善內部控制。同時,單位要將內部監(jiān)督、自我評價與干部考核、追責問責結合起來,并將內
4、部監(jiān)督、自我評價結果采取適當?shù)姆绞接枰詢炔抗_,強化自我監(jiān)督、自我約束的自覺性,促進自我監(jiān)督、自我約束機制的不斷完善。二、基本原則。1、堅持全面推進。我單位應當按照黨的十八屆四中全會決定關于強化內部控制的精神和《單位內控規(guī)范》的具體要求,全面建立、有效實施內部控制,確保內部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務活動的全范圍,貫穿內部權力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,規(guī)范我單位內部各層級的全體干警。2、堅持科學規(guī)劃。我單位應當科學運用內部控制機制原理,結
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