第一章企業(yè)所得稅概述第一節(jié)征稅對象和納稅人,一、征稅對象的范圍（一）生產(chǎn)經(jīng)營所得（二）其他所得二、納稅人（一）企業(yè)所得稅納稅人的確定原則企業(yè)所得稅暫行條例第二條和實施細則第四條規(guī)定，實行獨立經(jīng)濟核算的企業(yè)或者組織，為企業(yè)所得稅的納稅義務人?！蔼毩⒔?jīng)...
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企業(yè)所得稅匯算清繳后續(xù)管理核查表被核查企業(yè)名稱實際利潤與企業(yè)所得稅申報利潤不匹配疑點類型少計收入金額多列成本費用金額其他核實問題金額彌補以前年度虧損金額應納稅所得額應納所得稅額實際入庫金額問題簡要說明增值稅稅收收入與企業(yè)所得稅稅收收入不匹配工資薪...
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單項選擇題21、在計算應納稅所得額時，不得扣除的支出（）。A業(yè)務支出B管理費用C經(jīng)稅務機關審批的資產(chǎn)損失D允許抵扣的增值稅稅款22、某企業(yè)注冊資本為3000萬元。2008年按同期金融機構(gòu)貸款利率從其關聯(lián)方借款6800萬元，發(fā)生借款利息408萬元。該企業(yè)在計算企業(yè)所得稅應...
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1,1企業(yè)會計準則－－企業(yè)合并,一、企業(yè)合并的界定、類型及方式二、同一控制下企業(yè)合并的處理三、非同一控制下企業(yè)合并的處理四、業(yè)務合并的處理五、兩種方法的比較六、銜接規(guī)定,2,1企業(yè)會計準則－－企業(yè)合并,一、企業(yè)合并的界定、類型及方式企業(yè)合并指將兩個或兩個以...
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1企業(yè)所得稅年度納稅申報表企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報說明填報說明一、使用對象及報送時間使用對象實行查帳征收方式的企業(yè)所得稅納稅人。報送時間要求年度終了后四個月內(nèi)。納稅人發(fā)生解散、破產(chǎn)、撤銷情形，并進行清算的，應在辦理工商注銷登記之前，向當?shù)刂鞴芏?..
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企業(yè)所得稅計提表所屬期間2016年第四季度項目營業(yè)收入營業(yè)成本利潤總額適用稅率應納企業(yè)所得稅（534）行次金額11484580002115797200311137932425R784483企業(yè)所得稅計提表所屬期間2016年第四季度
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所得稅優(yōu)惠政策試題一、單項選擇題1、根據(jù)最新文件規(guī)定，自（C）起至2017年12月31日對年應納稅所得額在20萬元到30萬元（含30萬元）之間的小型微利企業(yè)，可以享受減半征稅政策。A、2014年1月1日B、2015年1月1日C、2015年10月1日D、2016年1月1日2、生物藥品制造業(yè)，儀...
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企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)所得稅分配表企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)所得稅分配表稅款所屬期間年月日至年月日總機構(gòu)名稱（蓋章）總機構(gòu)統(tǒng)一社會信用代碼（納稅人識別號）金額單位元（列至角分）應納所得稅額總機構(gòu)分攤所得稅額總機構(gòu)財政集中分配所得稅額分支機構(gòu)分...
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1,,第二章所得稅,2,企業(yè)會計準則－－所得稅,本章內(nèi)容一、所得稅會計概述二、資產(chǎn)負債表債務法資產(chǎn)和負債的計稅基礎暫時性差異及與時間性差異的關系遞延所得稅資產(chǎn)和負債的確認三、所得稅的確認和計量四、列報和披露,3,企業(yè)會計準則－－所得稅,一、所得稅會計概述（一...
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中國科學技術(shù)大學碩士學位論文企業(yè)所得稅籌劃及A公司所得稅籌劃案例分析姓名簡明申請學位級別碩士專業(yè)工商管理（MBA）指導教師許立新20031101ABSTRACTENTERPRISEINCOMETAXTOPLANHASAMPLETHEORETICALBASISINCOMETAXPLANISNOTONLYHELPFULTOCORRECTLYPLAYTHELEVEROFTAXR...
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華東政法學院碩士學位論文信托所得稅探討姓名汪東倫申請學位級別碩士專業(yè)法律經(jīng)濟法指導教師陳少英20050401第二章詳卸J介紹了英田信托所得稅法及其列我罔的啟示。英國是民事信托發(fā)祥地，英團將信托所得稅納入個人所得稅中艦范，其立法過萜表FJJ必須全而了解該嘲所得...
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東北財經(jīng)大學碩士學位論文所得稅會計研究姓名孫婕申請學位級別碩士專業(yè)會計學指導教師陳國輝20071201晌。本文分為潮部分。首先，在論文的第一部分中，從理論上闡述了所得稅會計的內(nèi)涵、目標以及遵循的原則等基本原理，具體介紹了英美兩圖和國際會詩準則中靜蹶簿藐會...
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知識點六、個人所得稅稅收減免（熟悉）知識點六、個人所得稅稅收減免（熟悉）一、免稅項目一、免稅項目1省級人民政府、國務院部委和中國人民解放軍軍以上單位，以及外國組織、國際組織頒發(fā)的科學、教育、技術(shù)、文化、衛(wèi)生、體育、環(huán)境保護等方面的獎金；2國債和國家...
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一、一、單選題1、納稅人與其關聯(lián)企業(yè)未按照獨立企業(yè)之間的業(yè)務往來支付價款、費用的，稅務機關自該業(yè)務往來發(fā)生的納稅年度起（）內(nèi)進行調(diào)整；有特殊情況的，可以自該業(yè)務往來發(fā)生的納稅年度起（）內(nèi)進行調(diào)整。A、一年；三年B、二年；五年C、五年；十年D、三年；十年...
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各種股東分紅的所得稅問題匯總各種股東分紅的所得稅問題匯總201068102200文章來源侯律師工作室打印|復制鏈接|本文PDF下載|本文WD下載股東分紅所得的稅務處理股東分紅所得的稅務處理按照我國公司法規(guī)定，公司的股東可以為個人股東，也可以為企業(yè)法人股東。一般來說，...
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企業(yè)所得稅講解企業(yè)所得稅講解企業(yè)所得稅講解提綱企業(yè)所得稅講解提綱一、企業(yè)所得稅立法背景和特點原企業(yè)所得稅是區(qū)分內(nèi)、外資企業(yè)，分別執(zhí)行中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例（1993年國務院頒布）和中華人民共和國外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅法（1991年七屆人大...
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遞延所得稅資產(chǎn)程序表被審計單位名稱DW編制人BZR日期BZRQ索引號W20項目遞延所得稅資產(chǎn)復核人日期頁次11會計期間或截止日JZRQ審計程序認定或列報工作底稿索引（1）核對遞延所得稅資產(chǎn)明細賬余額和總賬余額與報表是否相符，編制遞延所得稅資產(chǎn)導引表；計價和分攤（2）...
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12011年企業(yè)所得稅模擬試卷四一、單項選擇題（下列各題給出的備選項中只有一個是正確的，請將你認為正確的選項填入括號中。本題共30小題，每小題1分，共30分。）1、根據(jù)企業(yè)所得稅法及其相關規(guī)定，下列事項在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時允許直接扣除的是（）。A、...
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2009年4月30日，財政部和國家稅務總局發(fā)布了關于企業(yè)重組業(yè)務企業(yè)所得稅處理若干問題的通知以下簡稱“通知”，通知中定叉的企業(yè)重組活動包括企業(yè)法律形式改變、債務重組、股權(quán)收購、資產(chǎn)收購、合并、分立等方式。在實務中，通常將股權(quán)收購、資產(chǎn)收購和合并等幾種方式...
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