浙江電信審計(jì)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、隨著收入規(guī)模和用戶數(shù)量的不斷擴(kuò)大，中國電信集團(tuán)的內(nèi)部審計(jì)工作為公司的排除故障，糾正缺點(diǎn)，防范風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)造價(jià)值，提高效率等方面發(fā)揮著越來越不可替代的重要的作用。然而，隨著中國電信企業(yè)的信息化，系統(tǒng)化和智能化程度越來越高，同時(shí)產(chǎn)生一個(gè)非常大的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。中國電信內(nèi)部審計(jì)非常缺乏一套適應(yīng)公司經(jīng)營管理信息化變革，審計(jì)方法和管理手段都非常先進(jìn)的審計(jì)信息系統(tǒng)。特別是對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)底稿，關(guān)鍵審計(jì)證據(jù)，審計(jì)報(bào)告和其他重要文件仍處于分散經(jīng)營審核狀態(tài)，沒有形

2、成一個(gè)集中的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。審計(jì)計(jì)劃管理，人事管理，培訓(xùn)管理，考核管理仍然需要手動(dòng)管理辦法，缺乏統(tǒng)一管理和信息共享平臺(tái)。審計(jì)信息化是審計(jì)工作適應(yīng)信息技術(shù)的飛速發(fā)展的需要，是中國電信的必然選擇，是適應(yīng)信息技術(shù)的全面應(yīng)用的必然要求，也是履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)的基本保障和強(qiáng)大支持。
　　本文從中國電信審計(jì)工作的實(shí)際需求出發(fā)，在充分調(diào)研用戶需求的基礎(chǔ)上，提出了審計(jì)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)的基本目標(biāo)，闡述了系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則，系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案，概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)的基本目

3、標(biāo)和原則。該系統(tǒng)是基于B/S模式，使用MVC(Model，View，Controller)三層架構(gòu)。該系統(tǒng)采用面向?qū)ο蟮腏ava語言，使用SSH框架等J2EE的主流開源框架，使用Oracle數(shù)據(jù)庫和系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，從而降低了成本預(yù)算和經(jīng)營環(huán)境的配置要求。
　　本文介紹了中國電信的審計(jì)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和實(shí)施的核心流程。本系統(tǒng)主要包含三個(gè)主要的部分，分別是審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，審計(jì)項(xiàng)目管理與綜合管理三個(gè)部分，審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃模塊負(fù)責(zé)審計(jì)計(jì)劃的填

4、報(bào)，審計(jì)計(jì)劃的審批、匯總、下發(fā)，審計(jì)計(jì)劃的調(diào)整與審計(jì)計(jì)劃實(shí)施;審計(jì)項(xiàng)目管理模塊負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目的啟動(dòng)、準(zhǔn)備、實(shí)施、報(bào)告、后續(xù)及項(xiàng)目統(tǒng)計(jì);審計(jì)綜合管理模塊負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目類別管理，審計(jì)人員管理，審計(jì)項(xiàng)目名稱管理，審計(jì)資料庫及審計(jì)案例等。該審計(jì)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)有效地統(tǒng)一了浙江電信審計(jì)工作的業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作人員帶來了一個(gè)直觀便于操作的審計(jì)工具，有效的節(jié)省審計(jì)時(shí)間，降低審計(jì)成本，提高審計(jì)工作效率。形成了一個(gè)有機(jī)的結(jié)合，既可以快速的進(jìn)行業(yè)務(wù)流程的運(yùn)轉(zhuǎn)