上海松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)2016決算

1、<p>　　上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)2016年度決算</p><p>　　第一部分 上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)單位概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)接受上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)授權(quán)，依法行使安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、行政執(zhí)法職能，負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)域內(nèi)企

2、業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)事故方面的預(yù)防性檢查，并就建立相關(guān)整改措施提供幫助，協(xié)助上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局做好安全生產(chǎn)事故處理的具體事務(wù)工作。</p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　根據(jù)上述職責(zé)，上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：4個(gè)外勤中隊(duì)和1個(gè)內(nèi)勤中隊(duì)。</p><p>　　第二部分 上海市松江區(qū)

3、安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)2016年度決算表</p><p>　　2016年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度收入決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度支出決算表<

4、/p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b&g

5、t;</p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>

6、　　2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　注：上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。</p><p>　　第三部分 上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)</p><p>　　2016年度決算情況說(shuō)明<

7、/p><p>　　一、關(guān)于上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)2016年度收入支出總體情況說(shuō)明</p><p>　　上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)2016年度收入總計(jì)為608.32萬(wàn)元、支出總計(jì)為608.24萬(wàn)元。與2015年度相比，收入、支出總計(jì)各增加134.52、188.43萬(wàn)元。主要原因：事業(yè)單位工資改革及相應(yīng)的社保改革產(chǎn)生的費(fèi)用。</p><p>　　二、關(guān)于上海市松江區(qū)

8、安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)2016年度收入決算情況說(shuō)明</p><p>　　上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)2016年度收入合計(jì)608.32萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入608.32萬(wàn)元，占總收入100%。</p><p>　　三、關(guān)于上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)2016年度支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)2016年度支出合計(jì)608.24萬(wàn)元，其中：基

9、本支出598.39萬(wàn)元，占98.38%；項(xiàng)目支出9.85萬(wàn)元，占1.61%。</p><p>　　四、關(guān)于上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明</p><p>　　上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)2016年度財(cái)政撥款收支總決算608.32萬(wàn)元、608.24萬(wàn)元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加134.52萬(wàn)元、188.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.39%、44

10、.88%。主要原因：事業(yè)單位工資改革及相應(yīng)的社保改革產(chǎn)生的費(fèi)用。</p><p>　　五、關(guān)于上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明</p><p>　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出608.24萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與20

11、15年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加188.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.98%。主要原因：事業(yè)單位工資改革及相應(yīng)的社保改革產(chǎn)生的費(fèi)用。</p><p>　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出608.24萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出84.78萬(wàn)元，占13.94%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

12、24.88萬(wàn)元，占4.10%；資源勘探信息等支出466.82萬(wàn)元，占78.36%；住房保障支出21.91萬(wàn)元，占3.60%。</p><p>　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為494.42萬(wàn)元，支出決算為608.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政

13、策性因素、預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目核減等。其中：</p><p>　　1社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）47.25萬(wàn)元。主要用于：在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為47.25萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性因素，統(tǒng)一新增“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目。</p><p>　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事

14、業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）37.53萬(wàn)元。主要用于：在職職工的職業(yè)年金繳費(fèi)。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為37.53萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性因素，統(tǒng)一新增“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”科目。</p><p>　　3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）24.88萬(wàn)元。主要用于：在職職工繳基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出。年初預(yù)算為29.56萬(wàn)元，支出決算為24

15、.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.17%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)率下調(diào)。</p><p>　　4、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管（項(xiàng)）476.67萬(wàn)元。主要用于：在職職工工資福利支出、辦公經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。年初預(yù)算為446.08萬(wàn)元，支出決算為476.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.86%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：事業(yè)單位工資改革及相應(yīng)的社保改革產(chǎn)生的費(fèi)用、項(xiàng)目支

16、出減少。</p><p>　　5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）21.91萬(wàn)元。主要用于：在職職工的住房公積金。年初預(yù)算為18.79萬(wàn)元，支出決算為21.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.60%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性因素，2016年7月起調(diào)整公積金繳費(fèi)數(shù)。</p><p>　　六、關(guān)于上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算

17、情況說(shuō)明</p><p>　　上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出598.39萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)550.19萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)48.20萬(wàn)元?；局С鲋校?lt;/p><p>　　1、工資福利支出526.09萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出。</p><p

18、>　　2、商品和服務(wù)支出44.20萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。</p><p>　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出24.10萬(wàn)元，主要用于：生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。</p><p>　　4、其他資本性支出4.00萬(wàn)元，主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置。</p&

19、gt;<p>　　七、關(guān)于上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明</p><p>　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。</p><p>　　上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為13.00萬(wàn)元，支出決算為8.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.15%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為0萬(wàn)元

20、；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少1.76萬(wàn)元，降低20.78%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與2015年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支

21、出決算減少1.54萬(wàn)元，降低15.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.2萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的原因是一般公務(wù)用車的油卡充值是2015年底，所以2016年度無(wú)油費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是2016年無(wú)公務(wù)接待。</p><p>　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決

22、算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.47萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。具體情況如下：</p><p>　　1、無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。：</p><p>　　2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.47萬(wàn)元。其中：</p><p>　　無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出。</p><p>　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8.47萬(wàn)元。主要用于公務(wù)

23、車輛維修及加油費(fèi)。2016年，上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)開(kāi)支財(cái)政撥款的一般公務(wù)用車保有量為5輛。</p><p>　　3、無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。</p><p>　　八、關(guān)于上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p>&

24、lt;p>　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明</p><p>　　上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)2016年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明</p><p>　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。</p><p>　　2016年度上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。</p&

25、gt;<p>　?。ǘ┱少?gòu)支出情況。</p><p>　　2016年度本單位政府采購(gòu)金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）8.39萬(wàn)元，其中：貨物采購(gòu)金額8.39萬(wàn)元、工程采購(gòu)金額0萬(wàn)元、服務(wù)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。 </p><p>　　2016年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)

26、商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額0萬(wàn)元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額0萬(wàn)元。</p><p>　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況。</p><p>　　截至2016年12月31日，上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0

27、臺(tái)（套）。</p><p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)2016年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況如下：完善制定預(yù)算績(jī)效管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目“先評(píng)審、后入庫(kù)”的原則，提高項(xiàng)目預(yù)算編制質(zhì)量。2016年度上海市松江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><