公司整套流程圖

1、武漢立偉企業(yè)顧問有限公司2014年,立偉顧問在營運(yùn)流程體系建設(shè)和流程優(yōu)化再造工作方面的特色1、遵循系統(tǒng)性：覆蓋營運(yùn)管理工作的方方面面，系統(tǒng)清理錯(cuò)綜復(fù)雜的工作。2、注重操作性：以實(shí)際工作為坐標(biāo)，簡潔直觀設(shè)計(jì)流程體系，便于學(xué)習(xí)執(zhí)行。3、推行可視化：把復(fù)雜冗長的程序文件體現(xiàn)為直觀明了的流程圖表說明。4、強(qiáng)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)化：強(qiáng)調(diào)四位一體標(biāo)準(zhǔn)化，流程圖、責(zé)權(quán)表、作業(yè)表、記錄憑證,某公司營運(yùn)流程體系匯編2013年,營運(yùn)流程體系的設(shè)計(jì)精神

2、 1、公司的運(yùn)營管理必須體現(xiàn)為系統(tǒng)可操作的流程制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、表單記錄2、運(yùn)營管理體系是一整套復(fù)合的活動(dòng)體系、必須要縱向橫向系統(tǒng)化、層次化3、運(yùn)營管理就是執(zhí)行力、執(zhí)行力必須表現(xiàn)直觀、一目了然、可視化、操作性4、運(yùn)營管理要堅(jiān)決杜絕沒有流程、沒有標(biāo)準(zhǔn)、沒有制度、沒有表單的打亂仗,XX有限公司流程目錄（一）,,,,產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,,,,,,,,,,,,,,,,部門費(fèi)用預(yù)算管理流程,人力資源規(guī)劃管理流程,技術(shù)研究流程,分

3、廠生產(chǎn)計(jì)劃管理流程,制度文件制定實(shí)施管理流程,銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程,客戶信息管理流程,客戶服務(wù)管理流程,項(xiàng)目實(shí)施流程流程,新產(chǎn)品開發(fā)流程,人員招聘錄用管理流程,員工培訓(xùn)管理流程,分廠安全管理流程,進(jìn)貨檢驗(yàn)流程,最終檢驗(yàn)流程,設(shè)備大修流程,設(shè)備研發(fā)制造流程,采購管理流程,部門費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程,財(cái)務(wù)報(bào)銷流程,員工借款管理流程,制度檔案借閱管理流程,一級(jí)流程,二級(jí)流程,三級(jí)流程,,會(huì)議組織工作流程,外協(xié)加工管理流程,質(zhì)量管理流

4、程,福利規(guī)劃實(shí)施管理流程,工資、獎(jiǎng)金定額制定調(diào)整管理流程,,重要性,涉及部門的多少,物資領(lǐng)用管理流程,設(shè)備巡檢管理流程,,XX有限公司流程目錄（二）,銷售統(tǒng)計(jì)流程,銷售開票流程,技術(shù)情報(bào)管理流程,勞動(dòng)合同簽訂流程,各分廠各產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程,設(shè)備日常檢修流程,設(shè)備日常保養(yǎng)流程,生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程,成本核算流程,內(nèi)部審計(jì)管理流程,四級(jí)流程,,打印管理流程,,,,,,,,,,,,,,,,,,,人力資源規(guī)劃管理流程,技術(shù)研究流程,制度文件制定

5、實(shí)施管理流程,二級(jí)流程,,重要性,,涉及部門的多少,分廠現(xiàn)場工藝管理流程,客車使用流程,發(fā)貨流程,印章使用管理流程,小車管理流程,人員離職管理流程,部門費(fèi)用預(yù)算管理流程,分廠生產(chǎn)計(jì)劃管理流程,產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,信息傳遞和各種活動(dòng)之間的支持關(guān)系,市場信息,銷售計(jì)劃,生產(chǎn)計(jì)劃,生產(chǎn)實(shí)施,質(zhì)量檢驗(yàn),設(shè)備檢驗(yàn)及管理,生產(chǎn)運(yùn)作管理,財(cái)務(wù)管理,人力資源管理,生產(chǎn)安全管理,采購運(yùn)輸,行政后勤,,,,,,,,,,,,提供信息或提出要求,提

6、供支持、幫助達(dá)成目標(biāo),經(jīng)營目標(biāo),,流程操作:該標(biāo)識(shí)用于指示一項(xiàng)需要人工處理的活動(dòng)，例如手工處理一個(gè)文件（如手寫的采購單），或人工檢查一個(gè)文件。,流程參見:該標(biāo)識(shí)用于指示從一個(gè)流程轉(zhuǎn)向下一個(gè)流程。,流程圖繪制標(biāo)識(shí),,,存檔:該標(biāo)識(shí)代表一個(gè)文檔在此處需要被存檔。,,決定批復(fù):該菱形框代表一個(gè)決定或批復(fù)。它給人以強(qiáng)烈的視覺提示，即此處需要作出決定或批復(fù)。該標(biāo)識(shí)經(jīng)常用在流程欄中。其右方聯(lián)接“否”的情況，下方聯(lián)接“是”的情況。,流向:流

7、向箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時(shí)的次序，它們引導(dǎo)著流程。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務(wù)被完成。,,流程圖繪制標(biāo)識(shí),開始/結(jié)束:該標(biāo)識(shí)用以表示一個(gè)流程的開始和結(jié)束。,,戰(zhàn)略決策工作流程,,,,,流程,,戰(zhàn)略決策工作流程,流程文件編號(hào):,,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,董事會(huì),責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 董事會(huì),,總責(zé)任人: 董事長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,相關(guān)部門,?戰(zhàn)略方案,高層領(lǐng)導(dǎo),,信

8、息匯總,戰(zhàn)略意向,行業(yè)信息,召集決策會(huì)議,形成戰(zhàn)略方案,戰(zhàn)略提案,綜合研究,董事長簽署,戰(zhàn)略方案執(zhí)行,內(nèi)部資源分析,存檔,,?,,?,?參會(huì)人員由董事會(huì)決定，可以包括公司高層、外部專家,董事長,XX有限公司,總經(jīng)理,外部環(huán)境分析,產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,,,,流程,,產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,流程文件編號(hào):,,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 銷售中心,,總責(zé)任人:銷售中心經(jīng)理,,制訂人:,

9、,,審核,簽署:,,,銷售中心,新產(chǎn)品開發(fā)狀況報(bào)告,研究所,?產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,市場調(diào)研報(bào)告,生產(chǎn)能力報(bào)告,,,協(xié)同相關(guān)部門草擬產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃,審核,同意,匯集有關(guān)部門修改草案,產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行,產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行,,?,,?,各分廠,高層管理,是,否,銷售中心經(jīng)理,總經(jīng)理,銷售中心經(jīng)理,技術(shù)研究流程,,?,?產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃草案,銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程（一）,,,流程,,銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程,流程文件編號(hào):,,XX有限公司,本流程共2

10、頁之第1頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心,,總責(zé)任人:銷售中心經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,,銷售中心,責(zé)任人,備注,各分廠,,銷售總計(jì)劃草案,成品倉庫管理員,?,?銷售計(jì)劃,市場預(yù)測,銷售預(yù)測,生產(chǎn)計(jì)劃管理流程,,發(fā)貨流程,分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程,區(qū)域銷售主管,銷售預(yù)測匯總,銷售中心經(jīng)理,總經(jīng)理審核,董事會(huì)批準(zhǔn),存檔,年度銷售總計(jì)劃,月度銷售計(jì)劃,辦事員,市場研究策劃員,結(jié)帳,銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程（二）,,,,X

11、X有限公司,,責(zé)任人,備注,,銷售中心,財(cái)務(wù)部,開發(fā)票,總帳會(huì)計(jì),銷售開票統(tǒng)計(jì)員,,?結(jié)帳單,貨款回收,?,,流程,,銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程,流程文件編號(hào):,本流程共2頁之第2頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心,,總責(zé)任人:銷售中心經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,客戶服務(wù)管理流程（一）,,,,,XX有限公司,責(zé)任人,備注,,,銷售中心,定期客戶電話回訪,客戶電話,接聽電話,客戶,了解客戶情況、需求,做電話記錄、客戶需求

12、判斷,查看客戶產(chǎn)品、技術(shù)資料,能否獨(dú)立解決,結(jié)束,承諾響應(yīng)時(shí)間,對(duì)客戶服務(wù)需求初步診斷,辦事員,,?,?按公司客戶服務(wù)制度規(guī)定,?服務(wù)記錄單,?客服電話記錄,否,是,銷售員客服信息,其他客服信息,,?,,?,技術(shù)服務(wù)員,,技術(shù)服務(wù)員,流程,,客戶服務(wù)管理流程,流程文件編號(hào):,本流程共2頁之第1頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心,,總責(zé)任人:辦事員,,制訂人:,,,審核:,簽署:,客戶服務(wù)管理流程（二）,,,,,XX有限公司

13、,責(zé)任人,備注,,,銷售中心,客戶,在承諾響應(yīng)時(shí)間內(nèi)與客戶聯(lián)系,能否電話解決,結(jié)束,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)派員現(xiàn)場解決,填寫服務(wù)記錄,?按公司客戶服務(wù)制度規(guī)定,,?,?電話記錄,是,否,,?,技術(shù)服務(wù)員,技術(shù)服務(wù)員,,質(zhì)量問題,客戶確認(rèn),記錄歸檔,定期問題統(tǒng)計(jì)分析匯總,否,處理意見,,?,?產(chǎn)品補(bǔ)償、賠償、退貨,,檢測中心,是,檢測中心經(jīng)理,銷售中心經(jīng)理,做出處理,流程,,客戶服務(wù)管理流程,流程文件編號(hào):,本流程共2頁之第2頁,,生效日期:,

14、,流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心,,總責(zé)任人:辦事員,,制訂人:,,,審核:,簽署:,客戶信息管理流程,,,流程,,客戶信息管理流程,流程文件編號(hào):,,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心,,總責(zé)任人:信息管理員,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,銷售中心,責(zé)任人,備注,?客戶卡,,客戶資料,完善客戶卡信息資料,填寫新客戶卡,客戶臺(tái)帳登記,銷售員,信息管理員,?客戶臺(tái)帳,是否屬于新客戶,否,是,

15、信息管理員,,?,定期確認(rèn)、更新客戶信息,,?,售后服務(wù)信息,技術(shù)服務(wù)員,,,,流程,,發(fā)貨流程,流程文件編號(hào):,,XX有限公司,本流程共2頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 銷售中心,,總責(zé)任人: 辦事員,,制訂人:,,,審核:,簽署:,銷售中心,銷售員發(fā)貨申請(qǐng),銷售員,辦事員,辦事員,,庫存是否足夠,否,是,,客戶發(fā)貨申請(qǐng),?發(fā)貨申請(qǐng)單，（含電話、傳真發(fā)貨申請(qǐng)）,?,?出庫通知單,發(fā)貨流程（一）,產(chǎn)

16、品發(fā)貨,成品倉庫管理員,,客戶,貨運(yùn)調(diào)度,辦事員,,?,?用車申請(qǐng)單,開出庫通知單,,?,,分廠,分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程,,,,,XX有限公司,責(zé)任人,備注,銷售中心,,發(fā)貨流程（二）,火車快件,火車慢件,汽車托運(yùn),辦事員,辦事員,辦事員,?裝箱單,?裝箱單,?裝箱單,自運(yùn),,是,否,辦事員,?裝箱單,貨車裝運(yùn),裝車運(yùn)至青島發(fā)貨,通知聯(lián)運(yùn)公司來車裝貨,通知長途客車裝運(yùn),核定運(yùn)費(fèi)和油耗,運(yùn)費(fèi)考核,,?,,?,,?,,?,流程,,發(fā)貨流程,流

17、程文件編號(hào):,本流程共2頁之第2頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 銷售中心,,總責(zé)任人: 辦事員,,制訂人:,,,審核:,簽署:,技術(shù)研究流程（一）,,,,流程,,技術(shù)研究流程,流程文件編號(hào):,,XX有限公司,本流程共2頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所,,總責(zé)任人:研究所所長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,研究所,,,通過,提出技術(shù)研究計(jì)劃,總工程師,總經(jīng)理,產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,審批

18、,可行性研究,下達(dá)任務(wù)書,任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,分解技術(shù)研究計(jì)劃,開展調(diào)查、收集資料,,,?,研究所所長,?可行性研究報(bào)告,研究員,研究所所長,是,否,審核,審核,總經(jīng)理,項(xiàng)目鑒定,技術(shù)研究流程（二）,,,,,XX有限公司,責(zé)任人,備注,,研究所,?項(xiàng)目鑒定報(bào)告,,總工程師,,進(jìn)度報(bào)告,審核,根據(jù)審核意見調(diào)整,項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告,召開項(xiàng)目鑒定會(huì)議,,?,新產(chǎn)品開發(fā)流程,存檔,項(xiàng)目實(shí)施管理流程,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,項(xiàng)目方案推廣,,相關(guān)部門,相關(guān)

19、部門負(fù)責(zé)人,定期跟蹤與分析,經(jīng)驗(yàn)總結(jié),研究所所長,,?,?為新研究的開展提供依據(jù),,?,?除新產(chǎn)品開發(fā)以外的項(xiàng)目,流程,,技術(shù)研究流程,流程文件編號(hào):,本流程共2頁之第2頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所,,總責(zé)任人:研究所所長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,項(xiàng)目實(shí)施管理流程（一）,,,,,XX有限公司,責(zé)任人,備注,研究所,?項(xiàng)目計(jì)劃書,,總工程師,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,技術(shù)研究流程,制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃,審批,制訂項(xiàng)目實(shí)

20、施技術(shù)方案,方案評(píng)審,圖紙與試驗(yàn)方案設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)評(píng)審,,?,,,?參照設(shè)計(jì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn),,?,研究所所長,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,研究室主管,,?,?圖紙、文件,流程,,項(xiàng)目實(shí)施管理流程,流程文件編號(hào):,本流程共2頁之第1頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所,,總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,,制訂人:,,,審核:,簽署:,項(xiàng)目實(shí)施管理流程（二）,,,,,XX有限公司,責(zé)任人,備注,,研究所,?試驗(yàn)分析報(bào)告,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,,,,?項(xiàng)目評(píng)價(jià)表,

21、分廠廠長,總工程師,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,分廠,,裝備部,檢測中心,試驗(yàn)與研究,工裝、設(shè)備設(shè)計(jì)制造,試驗(yàn)與研究,試驗(yàn)分析,結(jié)果反饋,分析與完善,檢驗(yàn)員,項(xiàng)目評(píng)價(jià),通過,是,形成最終項(xiàng)目實(shí)施方案,否,,?,,?,流程,,項(xiàng)目實(shí)施管理流程,流程文件編號(hào):,本流程共2頁之第2頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所,,總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,,制訂人:,,,審核:,簽署:,新產(chǎn)品開發(fā)流程（一）,,,,,XX有限公司,責(zé)任人,備注,,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,項(xiàng)目

22、負(fù)責(zé)人,?設(shè)計(jì)文件,研究所,新產(chǎn)品設(shè)計(jì),試制樣品,樣品評(píng)估,是,否,研究所所長,研究所所長,,?,技術(shù)研究流程,各分廠,銷售中心,檢測中心,,,,通過,設(shè)計(jì)評(píng)審,通過,,?,?參照設(shè)計(jì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn),,否,是,能否試制,試制樣品,是,否,流程,,新產(chǎn)品開發(fā)流程,流程文件編號(hào):,本流程共2頁之第1頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所,,總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,,制訂人:,,,審核:,簽署:,新產(chǎn)品開發(fā)流程（二）,,,,,XX有限公司,責(zé)任

23、人,備注,,研究所,分廠廠長,銷售中心負(fù)責(zé)人,?檢驗(yàn)報(bào)告,研究所所長,形成最終新產(chǎn)品開發(fā)方案,,各分廠,銷售中心,小量試制,檢驗(yàn),,用戶驗(yàn)證,通過,,檢測中心,,設(shè)計(jì)定型評(píng)審,,?,是,否,檢驗(yàn)員,修改產(chǎn)品設(shè)計(jì),,?,?參照設(shè)計(jì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn),研究所所長,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,流程,,新產(chǎn)品開發(fā)流程,流程文件編號(hào):,本流程共2頁之第2頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所,,總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,,制訂人:,,,審核:,簽署:,設(shè)備研發(fā)制造流程（

24、一）,,,,流程,,設(shè)備研發(fā)制造流程,流程文件編號(hào):,,XX有限公司,本流程共3頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所,,總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,研究所,供運(yùn)部,機(jī)電工程師,研究所所長,機(jī)電工程師,?設(shè)備研發(fā)方案,通過,可行性分析,確定項(xiàng)目責(zé)任人,編寫方案,審核,,?,項(xiàng)目背景分析,組織討論,通過,,總工程師,,機(jī)電工程師,是,否,否,是,研究所所長,研究所所長,設(shè)計(jì)圖紙,機(jī)電

25、工程師,初審,研究所所長,,?,?圖紙,審批,,?,?可行性分析報(bào)告,,設(shè)備研發(fā)制造流程（二）,,,,,XX有限公司,責(zé)任人,備注,,研究所,,供運(yùn)部,,編制生產(chǎn)計(jì)劃,,?,?需要材料明細(xì)表,?生產(chǎn)計(jì)劃,,造料單,車間主管,?歸檔記錄,編制生產(chǎn)工藝,,?,辦事員,機(jī)電工程師,?工藝過程卡,審核,,總工程師,物資領(lǐng)用管理流程,存檔,流程,,設(shè)備研發(fā)制造流程,流程文件編號(hào):,本流程共3頁之第2頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所,,

26、總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,裝備部,設(shè)備研發(fā)制造流程（三）,,,,,XX有限公司,責(zé)任人,備注,,裝備部,檢測中心,?檢驗(yàn)報(bào)告,成本會(huì)計(jì),,出具檢驗(yàn)報(bào)告,交付使用,,財(cái)務(wù)部,,編寫操作規(guī)程,培訓(xùn)操作工,?操作規(guī)程,檢驗(yàn)員,,核算成本,機(jī)電工程師,檢驗(yàn)合格,檢驗(yàn)員,,研究所,驗(yàn)收、鑒定、考核,操作工,標(biāo)準(zhǔn)件,機(jī)加工,制造及安裝調(diào)試,是,否,檢驗(yàn)員,,機(jī)電工程師,?根據(jù)實(shí)際使用情況可能有所調(diào)整,流程,,設(shè)備研發(fā)制

27、造流程,流程文件編號(hào):,本流程共3頁之第3頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所,,總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,,制訂人:,,,審核:,簽署:,過程檢驗(yàn),信息匯總分析,技術(shù)情報(bào)管理流程,,,,,流程,,技術(shù)情報(bào)管理流程,流程文件編號(hào):,,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 研究所,,總責(zé)任人:所長助理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,研究所,,相關(guān)部門,?參照借閱管理有關(guān)規(guī)定,相關(guān)部門

28、負(fù)責(zé)人,生產(chǎn)技術(shù)信息,客戶反饋技術(shù)信息,,總工程師,辦事員,競爭對(duì)手技術(shù)信息,行業(yè)技術(shù)信息,信息篩選,指導(dǎo)意見,資料整編,資料公布、借閱,存檔,所長助理,所長助理,?包括:樣品、技術(shù)文件、專利、介紹資料、各類技術(shù)信息,,?,,?,,分廠生產(chǎn)計(jì)劃管理流程,,,XX有限公司,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 分廠,,總責(zé)任人:總經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,流程,,分廠生產(chǎn)計(jì)劃管理流程,流程文件編號(hào):,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,,銷售

29、中心,責(zé)任人,備注,總經(jīng)理,,,分廠,確定年度銷售總計(jì)劃,,確定年度 生產(chǎn)總計(jì)劃,每月細(xì)分月度生產(chǎn)計(jì)劃,分廠廠長助理,審核,通過,確定年初庫存量和年末預(yù)計(jì)庫存量,是,否,審核通過,是,確定細(xì)分生產(chǎn)計(jì)劃,?正式生產(chǎn)計(jì)劃書，并送銷售中心、分廠、供運(yùn)部備案,分廠廠長,執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃,否,分廠廠長,月度銷售計(jì)劃,庫存信息,提出修改意見,分廠安全管理流程,,,,XX有限公司,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 各分廠,,總責(zé)任人: 各分廠廠

30、長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,分廠,,流程,,分廠安全管理流程,流程文件編號(hào):,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,,確立分廠安全目標(biāo),制定分廠安全制度,廠長,?依據(jù)公司安全方針來確立,廠長,?安全管理規(guī)定,?負(fù)責(zé)安全宣傳和培訓(xùn),廠長助理,實(shí)施定期檢查,是否有安全隱患,制定解決辦法,實(shí)施整改,是,否,,總經(jīng)理,行政部,,是否發(fā)生安全事故,安全目標(biāo)達(dá)成,事故應(yīng)急處理,審批,通過,是,否,事故確認(rèn)并提出處理意見,分析報(bào)告,是,否,

31、善后處理,安全事故水平展開,存檔,?應(yīng)急處理方案、事故報(bào)告,?醫(yī)藥費(fèi)報(bào)支，保險(xiǎn)索賠，人力資源部配合,行政部經(jīng)理,設(shè)備巡檢管理流程,,,,,流程,,設(shè)備巡檢管理流程,流程文件編號(hào):,,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 分廠,,總責(zé)任人:分廠機(jī)修組長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,設(shè)備質(zhì)量要求,裝備部,制定巡檢制度草案,審批通過,制度匯總審查調(diào)整,?分析報(bào)告,?巡檢制度,存檔,分廠,

32、存在問題,機(jī)修組長,經(jīng)理助理,裝備部經(jīng)理,操作人員、機(jī)修人員巡檢,經(jīng)理助理巡視,否,設(shè)備搶修、檢修,操作工機(jī)修工經(jīng)理助理,機(jī)維工、電工,?巡檢記錄,?巡視記錄,情況匯總分析,是,機(jī)修組長,情況匯總分析,質(zhì)量管理流程,,,,,流程,,質(zhì)量管理流程,流程文件編號(hào):,,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 檢測中心,,總責(zé)任人:檢測中心經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,分廠,,質(zhì)量要求

33、、質(zhì)量計(jì)劃,檢測中心,共同確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)鍵控制點(diǎn),質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì),關(guān)鍵點(diǎn)質(zhì)量檢查,過程質(zhì)量管理,質(zhì)量檢查,質(zhì)量抽查,質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì),,?,,?,?分析報(bào)告,?檢查記錄,存檔,質(zhì)量管理體系的監(jiān)督執(zhí)行,檢驗(yàn)員,研究所,,質(zhì)量問題匯總分析,,?,分廠管理人員,,?,?研究所、檢測中心、分廠共同確定,檢驗(yàn)中心經(jīng)理,進(jìn)貨檢驗(yàn)流程,,,,,流程,,進(jìn)貨檢驗(yàn)流程,流程文件編號(hào):,,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,供運(yùn)部,責(zé)任人,備注,

34、,流程協(xié)調(diào)控制部門: 檢測中心,,總責(zé)任人: 檢測中心經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,檢測中心,采購、外協(xié)加工,,?,?送檢單、質(zhì)保書,,取樣,采購?fù)鈪f(xié)員,檢驗(yàn)員,檢驗(yàn),合格,檢驗(yàn)員,管理者代表批準(zhǔn),是,否,檢驗(yàn)員,?倉庫配合,?驗(yàn)收單，須送達(dá)供運(yùn)部、財(cái)務(wù)部、倉庫、使用部門并簽收,出具報(bào)告,重新采購、外協(xié)加工,合格,否,是,采購?fù)鈪f(xié)員,入庫,是否讓步接收,否,是,存檔,使用部門審核,通過,是,否,,,,,XX有限公司,一分廠,責(zé)

35、任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 檢測中心,,總責(zé)任人: 檢測中心經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,檢測中心,,流程,,一分廠最終檢驗(yàn)流程,流程文件編號(hào):,本流程共2頁之第1頁,,生效日期:,,生產(chǎn)制造,送檢,各工序組長,操作工,首檢判定,合格,檢驗(yàn)員,過程檢驗(yàn),是,否,取樣生產(chǎn),操作工,合格,調(diào)整、處理,,,銷售中心,一分廠最終檢驗(yàn)流程（一）,調(diào)整,最終檢驗(yàn),檢驗(yàn)員,是,否,,,,,XX有限公司,一分廠,責(zé)任人,備注,檢測中心,

36、,,?驗(yàn)收單，須送達(dá)一分廠、財(cái)務(wù)部生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)并簽收,統(tǒng)計(jì)員,分廠技術(shù)人員責(zé)任工序,簽發(fā)合格證,否,是,,合格,出具報(bào)告,檢驗(yàn)員,檢驗(yàn)員,,成品入庫,銷售中心,?供運(yùn)部配合,倉庫保管員,一分廠最終檢驗(yàn)流程（二）,不合格品處理,?成品入庫單,記錄存檔,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 檢測中心,,總責(zé)任人: 檢測中心經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,流程,,一分廠最終檢驗(yàn)流程,流程文件編號(hào):,本流程共2頁之第2頁,,生效日期:,,,,,XX有限公司

37、,二分廠,責(zé)任人,備注,檢測中心,,,生產(chǎn)制造,各工序組長,首檢判定,合格,檢驗(yàn)員,過程檢驗(yàn),是,否,植針,操作工,操作工,合格,檢驗(yàn)員,調(diào)整,,二分廠最終檢驗(yàn)流程（一）,調(diào)整,最終檢驗(yàn),是,否,磨針,,質(zhì)量管理員,是否調(diào)整,是,否,按相關(guān)規(guī)定處理,?相關(guān)處理規(guī)定,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 檢測中心,,總責(zé)任人: 檢測中心經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,流程,,二分廠最終檢驗(yàn)流程,流程文件編號(hào):,本流程共2頁之第1頁,,生效日期:,

38、,,,,XX有限公司,二分廠,責(zé)任人,備注,檢測中心,,,,檢驗(yàn)員,,銷售中心,?供運(yùn)部配合,倉庫保管員,二分廠最終檢驗(yàn)流程（二）,切條,淬火,最終檢驗(yàn),合格,調(diào)整,切頭,上夾,最終檢驗(yàn),合格,簽發(fā)合格證,成品入庫,包裝,檢驗(yàn)員,檢驗(yàn)員,統(tǒng)計(jì)員,是,是,否,否,?成品入庫單,記錄存檔,按相關(guān)規(guī)定處理,?相關(guān)處理規(guī)定,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 檢測中心,,總責(zé)任人: 檢測中心經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,流程,,二分廠最終檢驗(yàn)流程,

39、流程文件編號(hào):,本流程共2頁之第2頁,,生效日期:,設(shè)備大修流程（一）,,,,流程,,設(shè)備大修流程,流程文件編號(hào):,,XX有限公司,本流程共2頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門:裝備部,,總責(zé)任人:裝備部經(jīng)理助理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,裝備部,?詳細(xì)方案,,,派人測檢,分廠,總工程師,審批,可行性報(bào)告,確定大修人員,列出初步方案,列出詳細(xì)方案,提出大修要求,通過,分廠廠長,,?,?根據(jù)設(shè)備狀態(tài)、年度大

40、修計(jì)劃、設(shè)備改造分析,,?,裝備部經(jīng)理助理,?可行性報(bào)告,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,?初步方案,,?,,?,討論,裝備部經(jīng)理助理,,是,否,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,裝備部經(jīng)理助理,設(shè)備狀態(tài)分析,,?,?包括大修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、參加大修人員,設(shè)備大修流程（二）,,,,,XX有限公司,責(zé)任人,備注,,,,列出材料清單,供運(yùn)部,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,,?,?需要材料明細(xì)表,,?驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,各分廠廠長,?檢驗(yàn)報(bào)告,成本會(huì)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)件,核算成本,機(jī)加工,實(shí)施大修及安裝調(diào)試,出具檢驗(yàn)報(bào)告

41、,驗(yàn)收,交付使用,,?,各分廠廠長,檢驗(yàn)合格,,?,否,是,檢測中心,,財(cái)務(wù)部,物資領(lǐng)用流程,檢驗(yàn)員,?分廠需建立大修記錄檔案,,裝備部,分廠,檢驗(yàn)員,流程,,設(shè)備大修流程,流程文件編號(hào):,本流程共2頁之第2頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:裝備部,,總責(zé)任人:裝備部經(jīng)理助理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,檢驗(yàn)員,過程檢驗(yàn),采購管理流程,,,,流程,,采購管理流程,流程文件編號(hào):,,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,

42、,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門:供運(yùn)部,,總責(zé)任人:供運(yùn)部經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,相關(guān)部門,,供運(yùn)部,,財(cái)務(wù)部,需求,審批通過,庫存是否足夠,是否有供應(yīng)商合同,詢價(jià)、比價(jià)、談判,簽訂采購合同,供方送貨,是,否,否,是,安排車輛取貨,否,?采購申請(qǐng)單,部門相關(guān)人員,倉庫保管員,采購?fù)鈪f(xié)員,采購?fù)鈪f(xié)員,部門相關(guān)人員,供運(yùn)部經(jīng)理,?采購合同,?供運(yùn)部用車申請(qǐng),供運(yùn)部經(jīng)理,?檢驗(yàn)報(bào)告、入庫單，由檢測中心配合,

43、檢驗(yàn)員 倉庫保管員,付款,財(cái)務(wù)部經(jīng)理,是,?按相關(guān)審批權(quán)限,制定采購計(jì)劃,信息備案存檔,進(jìn)貨檢驗(yàn)流程,領(lǐng)料,外協(xié)加工管理流程,,,,流程,,外協(xié)加工管理流程,流程文件編號(hào):,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門:供運(yùn)部,,總責(zé)任人:供運(yùn)部經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,裝備部,外協(xié)加工需求,,總經(jīng)理,已審批的方案或預(yù)算內(nèi),標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),否,總經(jīng)理審批,簽定合同,質(zhì)量驗(yàn)收,,審核,供運(yùn)部

44、經(jīng)理,,供運(yùn)部,否,是,?根據(jù)相關(guān)制度進(jìn)行審核,是,?圖紙，外協(xié)加工申請(qǐng)單,裝備部經(jīng)理,供運(yùn)部經(jīng)理,,檢測中心,檢驗(yàn)員,交付使用,信息備案存檔,董事會(huì)審批,,物資領(lǐng)用管理流程,,,,,流程,,物資領(lǐng)用管理流程,流程文件編號(hào):,,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 供運(yùn)部,,總責(zé)任人:供運(yùn)部經(jīng)理助理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,領(lǐng)用需求,供運(yùn)部,簽字認(rèn)可,領(lǐng)用申請(qǐng),?庫存臺(tái)賬,?領(lǐng)

45、用單,領(lǐng)用單位,領(lǐng)料,否,更新庫存臺(tái)賬,是,?領(lǐng)用單,是否有庫存,?必要時(shí)供運(yùn)部協(xié)助搬運(yùn),叉車工,經(jīng)理助理,采購管理流程,倉庫保管員,相關(guān)人員,相關(guān)人員,倉庫保管員,使用,客車使用流程,,,,流程,,客車使用流程,流程文件編號(hào):,,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門:供運(yùn)部,,總責(zé)任人:供運(yùn)部經(jīng)理助理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,各部門,,供運(yùn)部,,總經(jīng)理,用車需求,?對(duì)駕駛員服務(wù)

46、的評(píng)價(jià),?申請(qǐng)單,用車申請(qǐng),審核,經(jīng)理審核,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),經(jīng)理審批,審批,用車,是,否,運(yùn)費(fèi)考核,簽字確認(rèn),核定運(yùn)費(fèi)和油耗,用車人,供運(yùn)部經(jīng)理助理,用車人,車輛調(diào)度,部門經(jīng)理,一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（一）,,,,,流程,,20系列生產(chǎn)管理流程,流程文件編號(hào):,,XX有限公司,本流程共4頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門:一分廠,,總責(zé)任人: 一分廠廠長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,一分廠,,月度生產(chǎn)計(jì)劃,廠長

47、助理,,領(lǐng)用原材料5.5鋼絲,拉絲工長,二次拉絲,拉絲操作工,抽檢,一分廠技術(shù)組,最終檢驗(yàn)員,熱處理,?生產(chǎn)記錄表,?生產(chǎn)記錄表產(chǎn)值記錄表,?細(xì)分作業(yè)計(jì)劃，分解成各道工序周計(jì)劃和日計(jì)劃,?領(lǐng)料單,?檢驗(yàn)報(bào)告,?檢驗(yàn)報(bào)告,質(zhì)量管理員,一次拉絲,不合格,熱處理操作工,制定細(xì)分作業(yè)計(jì)劃,合格,試樣全檢,檢測中心,不合格,合格,,物資領(lǐng)用流程,供運(yùn)部,相關(guān)部門提出臨時(shí)需求,?工作聯(lián)系單,不合格品處置,一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（二）,,,,,

48、,XX有限公司,一分廠技術(shù)組,責(zé)任人,備注,,一分廠,,,抽檢,熱處理,三次拉絲,抽檢,熱處理,,試樣全檢,檢測中心,不合格,合格,不合格,合格,不合格,合格,,質(zhì)量管理員,質(zhì)量管理員,最終檢驗(yàn)員,?檢驗(yàn)報(bào)告,?檢驗(yàn)報(bào)告,?檢驗(yàn)報(bào)告,流程,,20系列生產(chǎn)管理流程,流程文件編號(hào):,本流程共4頁之第2頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:一分廠,,總責(zé)任人: 一分廠廠長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,不合格品處置,一分廠20系列生產(chǎn)管理流

49、程（三）,,,,,,XX有限公司,一分廠技術(shù)組,責(zé)任人,備注,,一分廠,,,四次拉絲（成品）,抽檢,熱處理:球化,,坯條軋制,抽檢,軋制操作工,試樣全檢,試樣全檢,?生產(chǎn)記錄表運(yùn)轉(zhuǎn)記錄表,不合格,合格,不合格,合格,不合格,合格,,不合格,合格,檢測中心,質(zhì)量管理員,質(zhì)量管理員,最終檢驗(yàn)員,最終檢驗(yàn)員,?檢驗(yàn)報(bào)告,?檢驗(yàn)報(bào)告,?檢驗(yàn)報(bào)告,?檢驗(yàn)報(bào)告,流程,,20系列生產(chǎn)管理流程,流程文件編號(hào):,本流程共4頁之第3頁,,生效日期:,,流

50、程協(xié)調(diào)控制部門:一分廠,,總責(zé)任人: 一分廠廠長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,不合格品處置,,,,,,XX有限公司,一分廠技術(shù)組,責(zé)任人,備注,,一分廠,,熱處理:再結(jié)晶,沖淬卷,試樣全檢,,?填寫生產(chǎn)記錄表、責(zé)任卡、產(chǎn)值記錄表,貼合格證,沖淬操作工,一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（四）,試樣全檢,最終檢驗(yàn)員,?檢驗(yàn)報(bào)告單成品入庫單,銷售中心倉庫管理員,坯條入庫,,,,成品入庫,檢測中心,?供運(yùn)部配合,不合格,合格,不合格,合格,坯條倉

51、庫管理員,?坯條倉庫臺(tái)賬,最終檢驗(yàn)員,最終檢驗(yàn)員,?檢驗(yàn)報(bào)告,?檢驗(yàn)報(bào)告,流程,,20系列生產(chǎn)管理流程,流程文件編號(hào):,本流程共4頁之第4頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:一分廠,,總責(zé)任人: 一分廠廠長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,不合格品處置,,二分廠蓋板針布生產(chǎn)管理流程（一）,,,XX有限公司,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 二分廠,,總責(zé)任人: 二分廠廠長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,流程,,蓋板針布生產(chǎn)管理流程,流程文件編

52、號(hào):,本流程共2頁之第1頁,,生效日期:,,責(zé)任人,備注,供運(yùn)部,,,二分廠,月度生產(chǎn)計(jì)劃,配置植針機(jī)臺(tái)型號(hào),廠長助理,廠長助理,植針工序,磨針工序,切條工序,植針巡檢,磨針專檢,整檢工序,,拆余針工序,?生產(chǎn)計(jì)劃,各工序操作工檢驗(yàn)員,,,相關(guān)部門提出臨時(shí)需求,制定細(xì)分作業(yè)計(jì)劃,物資領(lǐng)用流程,?工作聯(lián)系單,?細(xì)分作業(yè)計(jì)劃，分解成各道工序周計(jì)劃和日計(jì)劃,,檢測中心,,,二分廠蓋板針布生產(chǎn)管理流程（二）,,,,檢測中心,責(zé)任人,備

53、注,供運(yùn)部,,,二分廠,,烘干工序,挑切工序,,高頻淬火,最終檢驗(yàn),最終檢驗(yàn)員,?供運(yùn)部配合,,是否高耐磨鋼絲,是否截切型,火焰淬火,否,是,是,否,制夾工序,沖床工序,,上夾工序,入庫,包裝工序,?進(jìn)口鋼絲烘干4天、國產(chǎn)鋼絲烘干5天,,?淬火檢驗(yàn),,流程協(xié)調(diào)控制部門: 二分廠,,總責(zé)任人: 二分廠廠長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,流程,,蓋板針布生產(chǎn)管理流程,流程文件編號(hào):,本流程共2頁之第2頁,,生效日期:,XX有限公司,三

54、分廠固定蓋板生產(chǎn)管理流程（一）,,,,XX有限公司,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 三分廠,,總責(zé)任人: 三分廠廠長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,流程,,固定蓋板生產(chǎn)管理流程,流程文件編號(hào):,本流程共2頁之第1頁,,生效日期:,,責(zé)任人,備注,相關(guān)部門,,,三分廠,?生產(chǎn)計(jì)劃,月度生產(chǎn)計(jì)劃,物資領(lǐng)用流程,廠長助理,一分廠生產(chǎn),邊夾條,齒條,封頭型材,骨條,鋁骨,沖端邊,沖齒片,串片,封頭,斷料,開槽,包夾,鐵骨,銑臺(tái)階,鉆鉸孔,銑腰孔,涂層

55、,檢驗(yàn)合格,檢驗(yàn)合格,,自檢合格,自檢合格,自檢合格,各工序操作工,裝備部制造,?1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡，追蹤到包夾工序2產(chǎn)質(zhì)量日?qǐng)?bào)表，后續(xù)每道工序都必須填寫,相關(guān)部門提出臨時(shí)需求,,?工作聯(lián)系單,巡檢,,*除自檢外，其它檢驗(yàn)均由檢測中心檢驗(yàn)員進(jìn)行,三分廠固定蓋板生產(chǎn)管理流程（二）,,,,XX有限公司,,檢測中心,責(zé)任人,備注,供運(yùn)部,,,三分廠,,入庫,,外圓磨倒角,自檢合格,外圓磨刷光,鋁骨清潔,鐵骨油漆、清潔,包裝,最終檢驗(yàn),檢驗(yàn)員,

56、?供運(yùn)部配合,,成品,?成品入庫單,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 三分廠,,總責(zé)任人: 三分廠廠長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,流程,,固定蓋板生產(chǎn)管理流程,流程文件編號(hào):,本流程共2頁之第2頁,,生效日期:,質(zhì)量管理員,操作工,分廠設(shè)備日常檢修流程,,,,XX有限公司,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 各分廠,,總責(zé)任人: 廠長助理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,流程,,設(shè)備日常檢修流程,流程文件編號(hào):,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任

57、人,備注,,,各分廠,設(shè)備發(fā)生故障報(bào)修,檢查及故障判定,是否更換配件,故障檢修并確定檢修方案,是否有配件,是否標(biāo)準(zhǔn)件,更換配件,設(shè)備修復(fù),是,否,是,否,定期巡檢、日常保養(yǎng),采購管理流程,是,是否有圖紙,圖紙測繪,配件加工、外協(xié),,是,否,否,?研究所存檔,相關(guān)部門,交付使用,?供運(yùn)部配合,技術(shù)員,部門經(jīng)理,機(jī)修人員操作工,?檢修記錄,?根據(jù)設(shè)備檢修制度確定,機(jī)修組長,統(tǒng)計(jì)分析并存檔,各分廠廠長助理,分廠設(shè)備日常保養(yǎng)流程（一）,,,,

58、XX有限公司,責(zé)任人,備注,,,分廠,停止設(shè)備運(yùn)行,切斷電源,掛禁止牌,有效脫開傳動(dòng)設(shè)備,內(nèi)部機(jī)構(gòu)檢查,是否有故障或異常,清洗、換油等,操作責(zé)任人,是,否,外部清潔,傳動(dòng)機(jī)構(gòu)潤滑,?集中保養(yǎng)時(shí)只在總電源處掛牌，日常保養(yǎng)時(shí)在電氣開關(guān)處掛牌,操作責(zé)任人,機(jī)修工,操作責(zé)任人,,操作責(zé)任人,操作責(zé)任人,分廠設(shè)備日常檢修流程,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 各分廠,,總責(zé)任人: 廠長助理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,流程,,設(shè)備日常保養(yǎng)流程,流程文

59、件編號(hào):,本流程共2頁之第1頁,,生效日期:,分廠設(shè)備日常保養(yǎng)流程（二）,,,,XX有限公司,責(zé)任人,備注,,,分廠,裝配復(fù)舊,手動(dòng)盤車,試運(yùn)轉(zhuǎn),取下禁止牌,機(jī)修工、操作工確認(rèn),設(shè)備恢復(fù)送電,保養(yǎng)結(jié)束,機(jī)修工操作工,?保養(yǎng)確認(rèn)單,,機(jī)修工,操作責(zé)任人,操作責(zé)任人,操作責(zé)任人,操作責(zé)任人,是否有故障或異常,分廠設(shè)備日常檢修流程,是,否,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 各分廠,,總責(zé)任人: 各分廠廠長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,流程,,設(shè)備

60、日常保養(yǎng)流程,流程文件編號(hào):,本流程共2頁之第2頁,,生效日期:,分廠現(xiàn)場工藝管理流程,,,,流程,,現(xiàn)場工藝管理流程,流程文件編號(hào):,,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,分廠,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門:各分廠,,總責(zé)任人: 各分廠廠長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,制定工藝技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),?工藝技術(shù)文件，制定的依據(jù)是:1、工藝技術(shù)本身的要求；2、分廠相關(guān)人員的反饋意見,重新開始操作,?整改通知、工藝檢查記錄

61、,,研究所,確定關(guān)鍵控制點(diǎn),確定關(guān)鍵工藝控制點(diǎn),按標(biāo)準(zhǔn)操作,工藝操作檢查,是否按標(biāo)準(zhǔn)操作,發(fā)出整改通知,工藝操作抽查,整改,是,否,研究所所長,研究所相關(guān)人員分廠廠長,研究所相關(guān)人員、分廠技術(shù)員、質(zhì)量管理員、各工序工長、組長,分廠技術(shù)組長,?根據(jù)規(guī)定進(jìn)行整改,結(jié)束,部門費(fèi)用預(yù)算管理流程（一）,,,,,流程,,部門費(fèi)用預(yù)算管理流程,流程文件編號(hào):,,XX有限公司,本流程共2頁之第1頁,,生效日期:,各部門,董事會(huì),責(zé)任人,備注,,流程協(xié)

62、調(diào)控制部門: 財(cái)務(wù)部,,總責(zé)任人: 財(cái)務(wù)部經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,財(cái)務(wù)部,,經(jīng)營目標(biāo),管理會(huì)計(jì),部門負(fù)責(zé)人,管理會(huì)計(jì),編制預(yù)算,匯總和與經(jīng)營目標(biāo)對(duì)比分析,?公司年度經(jīng)營目標(biāo)?日常費(fèi)用明細(xì)表,?部門年度預(yù)算表,分解日常經(jīng)營費(fèi)用項(xiàng)目,,?,,?,費(fèi)用預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求,?參會(huì)人員包括:公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、管理會(huì)計(jì)等預(yù)算小組成員,,?,各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)本部門預(yù)算計(jì)劃,召開預(yù)算質(zhì)詢會(huì),提出初步調(diào)整建議,作各部門預(yù)算的

63、分析報(bào)告,,,?,部門負(fù)責(zé)人,財(cái)務(wù)部經(jīng)理,部門目標(biāo),預(yù)算委員會(huì),部門費(fèi)用預(yù)算管理流程（二）,,,,,,XX有限公司,各部門,董事會(huì)、總經(jīng)理,責(zé)任人,備注,,財(cái)務(wù)部,,財(cái)務(wù)部經(jīng)理,修正預(yù)算計(jì)劃,?經(jīng)營費(fèi)用對(duì)比分析表,,財(cái)務(wù)總助審核,通過,部門預(yù)算確定,存檔,執(zhí)行中的預(yù)算控制,日常費(fèi)用、預(yù)算定期對(duì)比分析,部門費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程,是,部門負(fù)責(zé)人,,?,否,年終決算,根據(jù)質(zhì)詢會(huì)情況形成預(yù)算修正意見,總經(jīng)理審查,董事會(huì)批準(zhǔn),財(cái)務(wù)總助,管理會(huì)計(jì),

64、相關(guān)考核,存檔,流程,,部門費(fèi)用預(yù)算管理流程,流程文件編號(hào):,本流程共2頁之第2頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 財(cái)務(wù)部,,總責(zé)任人: 財(cái)務(wù)部經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,部門費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程,,,,,流程,,部門費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程,流程文件編號(hào):,,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,相關(guān)部門,董事會(huì),責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 財(cái)務(wù)部,,總責(zé)任人: 財(cái)務(wù)部經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽

65、署:,,財(cái)務(wù)部,,按修訂的預(yù)算執(zhí)行,部門負(fù)責(zé)人,財(cái)務(wù)總助審查,通過,部門負(fù)責(zé)人,內(nèi)外部原因,預(yù)算調(diào)整報(bào)告,預(yù)算調(diào)整,調(diào)整總預(yù)算,是,否,,?,?國家政策、外部市場環(huán)境變化或出現(xiàn)不可抗力，對(duì)預(yù)算收支產(chǎn)生重大影響，致使預(yù)算編制基礎(chǔ)不成立,審核分析,財(cái)務(wù)部經(jīng)理,財(cái)務(wù)部經(jīng)理,?對(duì)確認(rèn)調(diào)整的部門總預(yù)算支出不計(jì)入預(yù)算外考核,,?,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),審批,,總經(jīng)理,是,審批,否,財(cái)務(wù)總助,財(cái)務(wù)報(bào)銷管理流程,,,,,流程,,財(cái)務(wù)報(bào)銷管理流程,流程文件編號(hào):,,X

66、X有限公司,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,財(cái)務(wù)部,相關(guān)部門,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門:財(cái)務(wù)部,,總責(zé)任人:財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,,分管領(lǐng)導(dǎo),標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),填報(bào)銷單,出納,*按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)銷流程實(shí)行逐級(jí)審批,經(jīng)理審批,審批,經(jīng)理審核*,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),審核*,,審批*,總經(jīng)理,有否借款,沖銷借款,記帳,是,是,否,否,否,總帳會(huì)計(jì),總帳會(huì)計(jì),手續(xù)審查,?報(bào)銷單據(jù)、報(bào)銷單,付款,是,,?,,?,?公司相關(guān)審批規(guī)定

67、,財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理,員工借款管理流程,,,,,,XX有限公司,財(cái)務(wù)部,相關(guān)部門,責(zé)任人,備注,,,分管領(lǐng)導(dǎo),標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),借款申請(qǐng),出納,?借款申請(qǐng)單,經(jīng)理審批,審批,經(jīng)理審核*,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),審核*,,審批*,總經(jīng)理,審查員工借款額,記帳,是,是,否,否,總帳會(huì)計(jì),總帳會(huì)計(jì),,?,付款,*按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行逐級(jí)審批,在規(guī)定范圍內(nèi),拒借,是,否,,?,?公司相關(guān)的審批規(guī)定,流程,,員工借款管理流程,流程文件編號(hào):,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,,流

68、程協(xié)調(diào)控制部門:財(cái)務(wù)部,,總責(zé)任人:財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,編制統(tǒng)計(jì)月報(bào),生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程,,,,,流程,,生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程,流程文件編號(hào):,,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 財(cái)務(wù)部,,總責(zé)任人:生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算員,,制訂人:,,,審核:,分廠,,檢測中心,,,,,簽署:,,財(cái)務(wù)部,生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì),產(chǎn)量單、材料消耗單,日設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄,日產(chǎn)量表、生產(chǎn)臺(tái)帳,檢測報(bào)告,日質(zhì)