公司采購(gòu)流程圖

1、請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程1請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門不相容責(zé)任部門責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)專員相關(guān)部門階段D1D2D3開(kāi)始相關(guān)部門提出采購(gòu)申請(qǐng)結(jié)束填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”1匯總、整理采購(gòu)申請(qǐng)檢查庫(kù)存物資儲(chǔ)存情況呈交“采購(gòu)申請(qǐng)單”234采購(gòu)范圍內(nèi)審核否是審批審批權(quán)限外權(quán)限內(nèi)審核按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)5

2、審批預(yù)算內(nèi)是否審核6采購(gòu)預(yù)算業(yè)務(wù)流程采購(gòu)預(yù)算業(yè)務(wù)流程1采購(gòu)預(yù)算業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖采購(gòu)預(yù)算業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制采購(gòu)預(yù)算業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門不相容責(zé)任部門責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部采購(gòu)部相關(guān)部門階段D1D2D3開(kāi)始審核結(jié)束如果采購(gòu)預(yù)算編制依據(jù)不科學(xué)、不合理，會(huì)造成企業(yè)資源浪費(fèi)如果請(qǐng)購(gòu)與審核、審批部門不分離，容易產(chǎn)生徇私枉法行為，造成資產(chǎn)流失如果采購(gòu)預(yù)算調(diào)整未經(jīng)