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文檔簡介
1、請購審批業(yè)務(wù)流程請購審批業(yè)務(wù)流程1請購審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險控制圖請購審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險控制請購審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險控制不相容責(zé)任部門不相容責(zé)任部門責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)采購部經(jīng)理采購專員相關(guān)部門階段D1D2D3開始相關(guān)部門提出采購申請結(jié)束填寫“采購申請單”1匯總、整理采購申請檢查庫存物資儲存情況呈交“采購申請單”234采購范圍內(nèi)審核否是審批審批權(quán)限外權(quán)限內(nèi)審核按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請購手續(xù)5
2、審批預(yù)算內(nèi)是否審核6采購預(yù)算業(yè)務(wù)流程采購預(yù)算業(yè)務(wù)流程1采購預(yù)算業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險控制圖采購預(yù)算業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險控制采購預(yù)算業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險控制不相容責(zé)任部門不相容責(zé)任部門責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險業(yè)務(wù)風(fēng)險總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部采購部相關(guān)部門階段D1D2D3開始審核結(jié)束如果采購預(yù)算編制依據(jù)不科學(xué)、不合理，會造成企業(yè)資源浪費如果請購與審核、審批部門不分離，容易產(chǎn)生徇私枉法行為，造成資產(chǎn)流失如果采購預(yù)算調(diào)整未經(jīng)
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