2017中醫(yī)院收入、支出統(tǒng)計(jì)分析

1、中醫(yī)院運(yùn)營(yíng)狀況分析,一、醫(yī)院2015年、2016年、2017年收入曲線圖,二、醫(yī)院2017年與2015年、2016年收入、支出統(tǒng)計(jì),,總結(jié)： 1、收入：2016年較2015年收入增長(zhǎng)1281萬(wàn)元，2017年較2016年收入增長(zhǎng)884萬(wàn)元;其中，2016年醫(yī)改補(bǔ)助資金156萬(wàn)元，2017年醫(yī)改補(bǔ)助資金134萬(wàn)元，2017年較2016年實(shí)際醫(yī)療收入增長(zhǎng)906萬(wàn)元。 2、支出：需要說(shuō)明的是2017年的支出情況，11月份人員支出

2、入在晉州鎮(zhèn)衛(wèi)生院的帳上，大概110萬(wàn)左右。如果計(jì)算進(jìn)來(lái)，開(kāi)支應(yīng)該是4637萬(wàn)元。 3、結(jié)余： 2017年、 2015年、2016年結(jié)余均為負(fù)數(shù)，但是相比負(fù)數(shù)越來(lái)越小，2015年-576萬(wàn)元，2016年-293萬(wàn)元，2017年-177萬(wàn)元。,三、醫(yī)院2017年、2016年2015年收入明細(xì)統(tǒng)計(jì),,,總結(jié)： 1、醫(yī)改補(bǔ)助資金基本逐年上升，2017年醫(yī)改補(bǔ)助計(jì)劃改變稍微低于2016年。 2、醫(yī)療收入：2017年較201

3、5年、2016年，無(wú)論比值，還是絕對(duì)值都是上升趨勢(shì)。2017年49%，2212萬(wàn)元；2016年44%，1574萬(wàn)元；2015年47%，1074萬(wàn)元。這說(shuō)明醫(yī)院醫(yī)療收入是逐年上升的。 3、藥品收入：2017年較2015年、2016年，絕對(duì)值增高，但是比值是下降趨勢(shì)。2017年43%，1904萬(wàn)元；2016年50%，1758萬(wàn)元；2015年49%，1124萬(wàn)元。這說(shuō)明醫(yī)院藥占比是逐年下降的，尤其是2017年。 4、衛(wèi)材收入：

4、2017年較2015年、2016年，無(wú)論比值，還是絕對(duì)值都是上升趨勢(shì)。2017年5%，210萬(wàn)元；2016年2%，88萬(wàn)元；2015年1%，18萬(wàn)元。這說(shuō)明醫(yī)療業(yè)務(wù)的增加，骨科手術(shù)的增加，是否還有其他原因。,四、醫(yī)院2017年、2016年2015年支出明細(xì)統(tǒng)計(jì),,,,總結(jié)： 1、公用管理支出：2017年較2015年、2016年，無(wú)論比值，還是絕對(duì)值都是下降趨勢(shì)。2017年10%，446萬(wàn)元；2016年14%，534萬(wàn)元；2015

5、年17%，474萬(wàn)元。這項(xiàng)支出包括水、電、暖及公共管理開(kāi)支，2017年5月31日醫(yī)院搬遷至新址，各項(xiàng)開(kāi)支應(yīng)該增加，但是反而減少，這說(shuō)明醫(yī)院科室管理到位，醫(yī)院公共后勤開(kāi)支減少。 2、藥品支出：2017年較2016年絕對(duì)值略高，但占比是下降的，占比較2015年是略有上升。2017年41%，1894萬(wàn)元；2016年45%，1752萬(wàn)元；2015年39%，1114萬(wàn)元。這說(shuō)明了雖然2016年整體收入有了提高，但是收入結(jié)構(gòu)還不合理；經(jīng)過(guò)2

6、016年下半年、2017年的調(diào)整，醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)日趨合理，但是距國(guó)家醫(yī)改目標(biāo)（2017年底藥占比30%）差距還很大，壓力還很大。 3、衛(wèi)生材料支出：2017年較2015年、2016年，無(wú)論比值，還是絕對(duì)值都是上升趨勢(shì)。2017年9%，390萬(wàn)元；2016年7%，284萬(wàn)元；2015年5%，153萬(wàn)元。 原因：1、新醫(yī)院搬家初期，各科室領(lǐng)耗材多；2、新設(shè)備試行期耗損大；3、醫(yī)療業(yè)務(wù)增加，衛(wèi)生耗材使用增多；4、手術(shù)科室手術(shù)量增

7、加，有關(guān)耗材增加。,,4、人員支出：2017年較2016年、2015年，無(wú)論比值，還是絕對(duì)值都是上升趨勢(shì)，尤其是2017年較前大幅提升；2017年40%，1797萬(wàn)元；2016年34%，1298萬(wàn)元；2015年39%，1129萬(wàn)元。這說(shuō)明職工待遇是逐年增加的。,五、醫(yī)院各科室具體情況,,總結(jié)：2017年收入較2016年是下降（9%）的，沒(méi)有完成年初目標(biāo) （25%）。 原因：原來(lái)基數(shù)大，診療技術(shù)沒(méi)有大的更新。,,,總結(jié)：2

8、017年較2016年收入結(jié)構(gòu)比較，藥品收入占比是下降的，但還是超標(biāo)（55%以下）；醫(yī)療服務(wù)性收入是上升的，但不達(dá)標(biāo)（醫(yī)院平均35%以上）；檢查收入是上升的；衛(wèi)材收入是上升的，太快(要分析原因）。,,總結(jié)：內(nèi)一科收入-支出是有結(jié)余的。,,總結(jié)：耗材消耗比為1%。,,,總結(jié)：2017年收入較2016年是上升（1%）的，沒(méi)有完成年初目標(biāo)（25%）。原因：業(yè)務(wù)范圍沒(méi)有變化，病人數(shù)量沒(méi)有大的提高。,,,總結(jié)：2017年較2016年收入結(jié)構(gòu)比較，

9、藥品收入占比是下降的，但還是超標(biāo)（55%以下）；醫(yī)療服務(wù)性收入是上升的，但不達(dá)標(biāo)（醫(yī)院平均35%以上）；檢查收入是上升的；衛(wèi)材收入是上升的，太快(要分析原因）。,,總結(jié)：內(nèi)二科收入-支出是負(fù)數(shù)。,,總結(jié)：耗材消耗比為2%，相對(duì)比內(nèi)一科、內(nèi)三科高。,,分析：由于沒(méi)有2016年數(shù)據(jù)，不能比較。但是內(nèi)三科自成立以來(lái)住院病人一直較多。,,總結(jié)：內(nèi)三科2017年收入結(jié)構(gòu)，藥品收入占比55%，基本符合目標(biāo)；醫(yī)療服務(wù)性收入、檢查收入占比較其他內(nèi)科高；

10、衛(wèi)材收入較其他內(nèi)科高，要分析原因。,,總結(jié)：內(nèi)三科醫(yī)療服務(wù)性收入-人員支出是負(fù)數(shù)。,,總結(jié)：耗材消耗比為1%。,,,總結(jié)：2017年收入較2016年是下降（18%）的，沒(méi)有完成年初目標(biāo)（25%）。 原因：住院病人結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，2016年碎石病人、外傷多，肛腸科分開(kāi)，現(xiàn)在病人結(jié)構(gòu)以普外病人較多，但醫(yī)療收入仍少。,,,總結(jié)：外科2017年較2016年收入結(jié)構(gòu)比較，藥品收入占比上升，應(yīng)控制在40%以下；醫(yī)療服務(wù)性收入絕對(duì)值、占比都是

11、下降的（醫(yī)院平均35%）；檢查收入占比上升，但絕對(duì)值下降；衛(wèi)材收入占比、絕對(duì)值上升，要分析原因。,,總結(jié)：外科醫(yī)療服務(wù)性收入-人員支出是負(fù)數(shù)。,,總結(jié)：耗材消耗比為2%。,,,總結(jié)：2017年收入較2016年是上升（29%）的，完成年初目標(biāo)（25%）。,,,總結(jié)：骨科2017年較2016年收入結(jié)構(gòu)比較，藥品收入占比下降，但絕對(duì)值略有上升；醫(yī)療服務(wù)性收入絕對(duì)值上升，但占比是下降的（醫(yī)院平均35%）；檢查收入占比下降，但絕對(duì)值略有上升；衛(wèi)材

12、收入占比、絕對(duì)值上升太快，要分析原因。,,總結(jié)：骨科收入-支出是負(fù)數(shù)。,,總結(jié)：耗材消耗比為1%。,,,總結(jié)：2017年收入較2016年是上升（21%）的，沒(méi)有完成年初目標(biāo)（25%）。,,,總結(jié)：婦科2017年較2016年收入結(jié)構(gòu)比較，藥品收入占比下降，但絕對(duì)值略升；醫(yī)療服務(wù)性收入絕對(duì)值、占比都是上升的，但未達(dá)到醫(yī)院平均35%以上；檢查收入占比下降，但絕對(duì)值上升（原因產(chǎn)婦檢查提到門(mén)診）；衛(wèi)材收入占比、絕對(duì)值上升，要分析原因。,,總結(jié)：婦

13、科收入-支出是負(fù)數(shù)。,,總結(jié)：耗材消耗比為2%。,,,總結(jié)：2017年收入較2016年是上升（29%）的，完成年初目標(biāo)（25%）。,,,總結(jié)：兒科2017年較2016年收入結(jié)構(gòu)比較，藥品收入占是下降的，符合目標(biāo)（50%）以下，但絕對(duì)值是上升的；醫(yī)療服務(wù)性收入絕對(duì)值、占比都是上升的；檢查收入占比一致，但絕對(duì)值上升；衛(wèi)材收入占比、絕對(duì)值上升較多，要分析原因。,,總結(jié)：兒科收入-支出是負(fù)數(shù)。,,總結(jié)：耗材消耗比為4%。,,,總結(jié)：2017年收

14、入較2016年是上升（37%）的，完成年初目標(biāo)（25%）。,,,總結(jié)：急診室2017年較2016年收入結(jié)構(gòu)比較，藥品收入占比下降，但絕對(duì)值是上升的；醫(yī)療服務(wù)性收入絕對(duì)值、占比都是上升的；檢查收入占比下降，但絕對(duì)值略有上升；衛(wèi)材收入占比一致，但絕對(duì)值上升，要分析原因。,,總結(jié)：急診室收入-支出是負(fù)數(shù)。,,總結(jié)：耗材消耗比為3%。,,,總結(jié)：綜合科2017年較2016年收入結(jié)構(gòu)比較，藥品收入占比45%，符合目標(biāo)，同比其他內(nèi)科是低的；醫(yī)療服務(wù)

15、性收入接近醫(yī)院平均目標(biāo)（35%），相對(duì)其他內(nèi)科高；檢查收入相對(duì)低；衛(wèi)材收入占比較其他內(nèi)科高，要分析原因。,,總結(jié)：綜合科收入-支出有結(jié)余。,,總結(jié)：耗材消耗比為2%。,,,總結(jié)：2017年收入較2016年是上升（49%）的，超出年初目標(biāo)（25%）。,,,總結(jié)：手術(shù)室2017年較2016年收入結(jié)構(gòu)比較，藥品收入占比、絕對(duì)值都是上升的；醫(yī)療服務(wù)性基本一致，占比下降；檢查基本一致，絕對(duì)值略升；衛(wèi)材收入占比、絕對(duì)值大幅上升，要分析原因。,,總結(jié)

16、：手術(shù)室收入-支出有結(jié)余。,,總結(jié)：耗材消耗比為2%。,,,總結(jié)：2017年收入較2016年是上升（65%）的，完成年初目標(biāo)（25%）。,,,總結(jié)：口腔科2017年較2016年收入結(jié)構(gòu)比較，藥品收入占比、絕對(duì)值基本一致；醫(yī)療服務(wù)性收入絕對(duì)值、占比都是上升的；檢查收入占比、絕對(duì)值下降；衛(wèi)材收入占比一致，絕對(duì)值上升，要分析原因。,,總結(jié)：口腔科收入-支出有結(jié)余。,,總結(jié)：耗材消耗比為8%。,,,總結(jié)：2017年收入較2016年是上升（149

17、%）的，完成年初目標(biāo)（25%）。,,,總結(jié)：針灸科2017年較2016年收入結(jié)構(gòu)比較，藥品收入占比、絕對(duì)值都是下降的；醫(yī)療服務(wù)性收入絕對(duì)值、占比都是大幅提升；檢查收入占比下降，但絕對(duì)值上升；衛(wèi)材收入占比、絕對(duì)值上升較快，要分析原因。,,總結(jié)：針灸科收入-支出有結(jié)余。,,總結(jié)：耗材消耗比為5%。,,,總結(jié)：2017年收入較2016年是下降（12%）的，沒(méi)有完成年初目標(biāo)（25%）。 原因：1、2016年合作項(xiàng)目收入較多，2017年基

18、本沒(méi)有；去除這個(gè)因素業(yè)務(wù)收入還是有所上升的。,,,總結(jié)：五官科2017年較2016年收入結(jié)構(gòu)比較，藥品收入占比、絕對(duì)值上升明顯；醫(yī)療服務(wù)性收入絕對(duì)值、占比都是下降的；檢查收入占比、但絕對(duì)值都是上升的；衛(wèi)材收入占比基本一致，絕對(duì)值上升，要分析原因。,,總結(jié)與分析：五官科收入-支出有結(jié)余。,,總結(jié)：耗材消耗比為2%。,,,總結(jié)：2017年收入較2016年是上升（42%）的，完成年初目標(biāo)（25%）。,,,總結(jié)：皮膚科2017年較2016年收入

19、結(jié)構(gòu)比較，藥品收入占比下降，絕對(duì)值基本一致；醫(yī)療服務(wù)性收入絕對(duì)值、占比都是上升的；檢查收入占比、絕對(duì)值下降；衛(wèi)材收入占比一致，絕對(duì)值上升，要分析原因。,,總結(jié)：皮膚科收入-支出有結(jié)余。,,總結(jié)：耗材消耗比為23%。,,,總結(jié)：2017年收入較2016年是上升（172%）的，完成年初目標(biāo)（25%）。,,,總結(jié)：康復(fù)科2017年較2016年收入結(jié)構(gòu)比較，藥品收入占比一致，絕對(duì)值上升；醫(yī)療服務(wù)性收入占比上升，絕對(duì)值大幅提升；檢查收入占、絕對(duì)值

20、下降；衛(wèi)材收入基本一致。,,總結(jié)：康復(fù)科收入-支出有結(jié)余。,,總結(jié)：耗材消耗比為1%。,,,總結(jié)：2017年收入較2016年是上升（31%）的，完成年初目標(biāo)（25%）。,,總結(jié)：耗材消耗比為5%。,,,總結(jié)：2017年收入較2016年是大幅上升（55%）的，完成年初目標(biāo)（25%）。,,總結(jié)：耗材消耗比為28%，低于33%（測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)）。,,,總結(jié)：2017年收入較2016年是上升（19%）的，沒(méi)有完成年初目標(biāo)（25%）。 原因