15 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務控制程序

1、西安科技有限公司版本狀態(tài)NO.04程序文件程序文件QGHCX152017外部提供的過程、產(chǎn)品和服務控制程序共8頁第0頁外部提供的過程、產(chǎn)品和服務控制程序外部提供的過程、產(chǎn)品和服務控制程序1目的目的評估、選擇及控制外部供方，并對采購活動進行有效地控制，確保外部提供的產(chǎn)品和服務的要求得到滿足，特制定本程序。2適用范圍適用范圍本程序適應于對公司外部供方，向本公司提供主材料、輔助產(chǎn)品的供應商、外部產(chǎn)品和服務分供方和采購物料與外協(xié)加工產(chǎn)品的服務方

2、的控制。3職責職責3.1物資部是本公司外部提供產(chǎn)品和服務的管理責任部門；負責公司生產(chǎn)中所需原材料、輔助用料、外購外協(xié)件及所需工裝模具采購，供方的開發(fā)，協(xié)助實施對供方的評鑒，并對其實施動態(tài)管理。3.2技術部負責采購、外包過程技術文件的提供和采購新設計開發(fā)產(chǎn)品的論證。3.3質量部負責審核對外部供方的評鑒與管理，并對外部供方的質量管理體系、質量意識、服務水平及顧客抱怨進行全面考核與評價，組織合格外部供方的評定；負責采購產(chǎn)品和外包產(chǎn)品的驗證。4

3、定義定義4.1環(huán)境因素：對公司目標和戰(zhàn)略方向相關，影響其實現(xiàn)質量管理體系預期結果的正面和負面要素或條件。4.2機遇：可能導致的采用新的實踐，開辟新市場，贏得新顧客，建立合作伙伴關系，利用新技術以及能夠解決公司或其顧客需求的其他方面的有利可能性。5工作程序工作程序5.1外部供方的開發(fā)：物資部根據(jù)公司所需物料的規(guī)格及質量要求、數(shù)量要求、交貨期和價格等因素為依據(jù)，尋找有能力的外部供方；外部供方應盡量符合以下所有或相關的條件：5.1.1外部供方

4、在該產(chǎn)品領域具有明顯的領先優(yōu)勢；5.1.2外部供方獲得質量管理體系認證或必要的產(chǎn)品認證；5.1.3外部供方的生產(chǎn)經(jīng)營活動合法、誠信、守約；5.1.4外部供方的質量管理、保密管理、生產(chǎn)能力、財務管理健全有效；西安科技有限公司版本狀態(tài)NO.04程序文件程序文件QGHCX152017外部提供的過程、產(chǎn)品和服務控制程序共8頁第2頁c）對外部供方產(chǎn)品的質量、價格、交貨期限、資信情況進行評價；d）調查外部供方技術服務和元器件供應及售后服務等情況；e

5、）嚴格按圖紙、工藝和技術標準進行生產(chǎn)檢測和試驗；f)對比類似產(chǎn)品的歷史狀況，進行產(chǎn)品評價；g）同一品種的外購、外協(xié)件（特別是關鍵重要件）一般應選擇2至3家的外部提供方，以促進質量的競爭；h）對外委托的計量檢測外部供方，應能提供國家有關部門授權的認可證書。5.5.2對提供B類產(chǎn)品的外部供方的選擇和評價a）對原有外部供方，長期供貨且質量穩(wěn)定，即可確認；b）對新開發(fā)外部供方，應在充分評估基礎上進行初步合作，若可以滿足公司要求，可予以確認。5.

6、5.3對提供C類產(chǎn)品的外部供方的選擇和評價對外部供方進行選擇，不作評價，允許市場采購，有合格證明即可。5.6外部供方的初選和評價5.6.1物資部負責對外協(xié)、外購供方根據(jù)國內同行廠家和用戶配套廠家的信息，以及本公司的選擇原則、評價準則結合技術部提供的采購物資和外協(xié)加工的技術工藝要求，對能夠滿足的單位進行摸底調查，要求其提供《外部供方質量保證能力調查表》（GHJLCX152（NO.04）），必要時可會同質量部、技術部、生產(chǎn)部相關人員進行現(xiàn)場

7、評價，進行技術、商務洽談；5.6.2物資部根據(jù)初步調查確認的待定外購、外協(xié)供方及《外部供方質量保證能力調查表》及外部供方所供物資及外協(xié)加工件的重要程度，擬定不同方式的質量審核；5.6.3對初選的供方進行質量審核a）質量審核由質量部組織，物資部，技術部、生產(chǎn)部參加，主要評價供方的質量能力、技術水平、工藝裝備、監(jiān)視和測量資源及供貨能力等。審核組審核后必須出具《外部供方質量能力評審報告》（GHJLCX153（NO.04））并報總工程師批準、確