15 外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序

1、西安科技有限公司版本狀態(tài)NO.04程序文件程序文件QGHCX152017外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序共8頁(yè)第0頁(yè)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序1目的目的評(píng)估、選擇及控制外部供方，并對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行有效地控制，確保外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到滿足，特制定本程序。2適用范圍適用范圍本程序適應(yīng)于對(duì)公司外部供方，向本公司提供主材料、輔助產(chǎn)品的供應(yīng)商、外部產(chǎn)品和服務(wù)分供方和采購(gòu)物料與外協(xié)加工產(chǎn)品的服務(wù)方

2、的控制。3職責(zé)職責(zé)3.1物資部是本公司外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的管理責(zé)任部門(mén)；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)中所需原材料、輔助用料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件及所需工裝模具采購(gòu)，供方的開(kāi)發(fā)，協(xié)助實(shí)施對(duì)供方的評(píng)鑒，并對(duì)其實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、外包過(guò)程技術(shù)文件的提供和采購(gòu)新設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的論證。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)審核對(duì)外部供方的評(píng)鑒與管理，并對(duì)外部供方的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量意識(shí)、服務(wù)水平及顧客抱怨進(jìn)行全面考核與評(píng)價(jià)，組織合格外部供方的評(píng)定；負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品和外包產(chǎn)品的驗(yàn)證。4

3、定義定義4.1環(huán)境因素：對(duì)公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)，影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的正面和負(fù)面要素或條件。4.2機(jī)遇：可能導(dǎo)致的采用新的實(shí)踐，開(kāi)辟新市場(chǎng)，贏得新顧客，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決公司或其顧客需求的其他方面的有利可能性。5工作程序工作程序5.1外部供方的開(kāi)發(fā)：物資部根據(jù)公司所需物料的規(guī)格及質(zhì)量要求、數(shù)量要求、交貨期和價(jià)格等因素為依據(jù)，尋找有能力的外部供方；外部供方應(yīng)盡量符合以下所有或相關(guān)的條件：5.1.1外部供方

4、在該產(chǎn)品領(lǐng)域具有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；5.1.2外部供方獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證或必要的產(chǎn)品認(rèn)證；5.1.3外部供方的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法、誠(chéng)信、守約；5.1.4外部供方的質(zhì)量管理、保密管理、生產(chǎn)能力、財(cái)務(wù)管理健全有效；西安科技有限公司版本狀態(tài)NO.04程序文件程序文件QGHCX152017外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序共8頁(yè)第2頁(yè)c）對(duì)外部供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期限、資信情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；d）調(diào)查外部供方技術(shù)服務(wù)和元器件供應(yīng)及售后服務(wù)等情況；e

5、）嚴(yán)格按圖紙、工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)檢測(cè)和試驗(yàn)；f)對(duì)比類(lèi)似產(chǎn)品的歷史狀況，進(jìn)行產(chǎn)品評(píng)價(jià)；g）同一品種的外購(gòu)、外協(xié)件（特別是關(guān)鍵重要件）一般應(yīng)選擇2至3家的外部提供方，以促進(jìn)質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)；h）對(duì)外委托的計(jì)量檢測(cè)外部供方，應(yīng)能提供國(guó)家有關(guān)部門(mén)授權(quán)的認(rèn)可證書(shū)。5.5.2對(duì)提供B類(lèi)產(chǎn)品的外部供方的選擇和評(píng)價(jià)a）對(duì)原有外部供方，長(zhǎng)期供貨且質(zhì)量穩(wěn)定，即可確認(rèn)；b）對(duì)新開(kāi)發(fā)外部供方，應(yīng)在充分評(píng)估基礎(chǔ)上進(jìn)行初步合作，若可以滿足公司要求，可予以確認(rèn)。5.

6、5.3對(duì)提供C類(lèi)產(chǎn)品的外部供方的選擇和評(píng)價(jià)對(duì)外部供方進(jìn)行選擇，不作評(píng)價(jià)，允許市場(chǎng)采購(gòu)，有合格證明即可。5.6外部供方的初選和評(píng)價(jià)5.6.1物資部負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)、外購(gòu)供方根據(jù)國(guó)內(nèi)同行廠家和用戶配套廠家的信息，以及本公司的選擇原則、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則結(jié)合技術(shù)部提供的采購(gòu)物資和外協(xié)加工的技術(shù)工藝要求，對(duì)能夠滿足的單位進(jìn)行摸底調(diào)查，要求其提供《外部供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》（GHJLCX152（NO.04）），必要時(shí)可會(huì)同質(zhì)量部、技術(shù)部、生產(chǎn)部相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)

7、評(píng)價(jià)，進(jìn)行技術(shù)、商務(wù)洽談；5.6.2物資部根據(jù)初步調(diào)查確認(rèn)的待定外購(gòu)、外協(xié)供方及《外部供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》及外部供方所供物資及外協(xié)加工件的重要程度，擬定不同方式的質(zhì)量審核；5.6.3對(duì)初選的供方進(jìn)行質(zhì)量審核a）質(zhì)量審核由質(zhì)量部組織，物資部，技術(shù)部、生產(chǎn)部參加，主要評(píng)價(jià)供方的質(zhì)量能力、技術(shù)水平、工藝裝備、監(jiān)視和測(cè)量資源及供貨能力等。審核組審核后必須出具《外部供方質(zhì)量能力評(píng)審報(bào)告》（GHJLCX153（NO.04））并報(bào)總工程師批準(zhǔn)、確