過程控制程序

1、郎瑞編制日期：審核日期：批準日期：過程控制程序過程控制程序1目的目的對直接影響產品質量的生產和服務的過程進行有效識別及控制，確保這些過程在受控狀態(tài)下進行，并對其進行持續(xù)不斷地改進。2范圍范圍本程序適用于公司產品生產、安裝和服務的所有生產過程。3引用文件引用文件無4術語和定義術語和定義過程：過程：指使用資源，將輸入轉化為輸出的一個或多個受控的活動。特殊過程：特殊過程：指對形成的產品和或服務的一些特性不易或不能經(jīng)濟地測量的過程、操作和保養(yǎng)需

2、要特殊技能的過程及隨后的檢驗和試驗才能充分驗證其結果的過程，均稱為特殊過程。特殊過程在本公司包括鍛造、鑄造、焊接、熱處理、表面處理等工藝。關鍵過程：關鍵過程：產品設計圖上標注“G”的零、組件之生產過程。正常訂單正常訂單：訂單的排入不影響其他訂單交期的訂單緊急插單：緊急插單：正常生產情況下，為滿足顧客要求，訂單的排入對其他訂單的完成日期造成影響的訂單。補單：補單：因生產過程中產品的實際不良率高于生產前產品的預估不良率或因人為因素造成生產入

3、庫數(shù)量少于訂單需求數(shù)量影響交期（含對交期將會影響之部分）而急需補入生產的訂單。計劃訂單：計劃訂單：根據(jù)市場調查需求情況及結合本公司實際的生產情況進行有計劃地生產一些庫存產品而產生的訂單。5職責職責業(yè)務、計劃、生產聯(lián)合負責市場需求計劃編制。技術部和各生產部門負責圖樣和技術文件資料、工藝指導性文件之編制。質量、計量部門和各生產部門負責過程之質量控制。技術部與各生產部門負責樣件制作、試生產及各生產過程的實施。采購部負責外購器材及零件的控制。6

4、工作流程和內容工作流程和內容工作流程工作內容說明使用表單NOYES6.1樣件試作控制6.1.1樣件試作來源：當公司顧客有明確要求提出需對樣品進行確認時，由項目負責人提出申請，部門主管批準后實施樣件試做。6.1.2編制試做計劃：技術部負責樣件試做計劃的編制；生產部門在接收到技術部下達的樣件制作任務后，應根據(jù)相關產品生產經(jīng)驗預估時間編制本單位樣件試做計劃。6.1.3試作前作業(yè)準備6.1.3.1技術部根據(jù)所需試作的樣件及顧客提供的相關圖紙、技

5、術資料（包括尺寸、性能功能等）結合本公司實際的生產狀況、生產技術能力、設備能力繪制產品試制圖紙，各生產部門編制操作控制計劃，經(jīng)部門主管審查、核準后執(zhí)行。6.1.3.2各生產部門根據(jù)樣品試作所需的原材料輔助材料之數(shù)量至倉庫領取所需的原材料、輔助材料。6.1.3.3制造工程部根據(jù)樣品試作所需的工裝按《工裝管理程序》進行工裝定制。樣件試做申請批準編制試做計劃試做前作業(yè)準備A郎瑞編制日期：審核日期：批準日期：工作流程工作內容說明使用表單NOYE

6、S6.2.5產品檢驗和或試驗6.2.5.1工序檢驗員根據(jù)產品的相關檢驗標準規(guī)范、按《檢驗和試驗控制程序》對產品進行檢驗，并根據(jù)其檢驗的允收、拒收標準進行判定。6.2.5.2如試生產產品需做試驗時，由技術部和或生產部門根據(jù)《實驗室管理程序》對產品進行試驗作業(yè)，并根據(jù)其試驗的允收、拒收標準進行判定。NOYES6.2.6顧客確認6.2.6.1顧客需要時，項目組對試生產合格的產品及相關資料進行整理后，提交給顧客確認。6.2.6.2如果顧客確認合

7、格，則由項目組將整理好的正確、有效的數(shù)據(jù)和資料在以前的相關文件與資料的基礎上進行標準化作業(yè)，經(jīng)部門主管審查核準后，作為產品定型資料進行存檔、發(fā)布。6.2.6.3如果顧客確認不合格，則由項目組召集相關部門針對問題按《糾正與預防措施控制程序》進行檢討并提出糾正與預防措施，重新進行試生產，直至此問題得到解決。6.3定型生產計劃控制6.3.1生產計劃編制：制造工程部根據(jù)年度生產、銷售計劃及分廠每月上報的成品交付計劃等，考慮生產周期、檢驗周期及庫

8、存數(shù)量，編制“月份生產作業(yè)計劃”和“一周計劃安排”，根據(jù)市場需求，編制“追加任務通知”分發(fā)各單位，組織生產實施。月份生產作業(yè)計劃一周計劃安排追加任務通知6.3.2材料準備：采購部根據(jù)“追加任務通知”及庫存按《采購管理程序》進行作業(yè)。追加任務通知6.3.3計劃實施：生產部門按生產作業(yè)計劃及“追加任務通知”檢查在生產過程中所需用到的材料、工裝、設備、過程指導書等進行生產作業(yè)準備及生產，按生產過程控制有關內容進行。追加任務通知6.3.4生產計

9、劃追蹤：制造工程部根據(jù)“月份生產作業(yè)計劃”及“一周計劃安排”中所排定的產品生產先后順序對該產品在生產過程中實際的生產狀況進行生產計劃追蹤，并將追蹤的狀況和結果記錄于“月份生產作業(yè)計劃”及“一周計劃安排”表中。月份生產作業(yè)計劃一周計劃安排6.3.5生產異常判定及處理6.3.5.1制造工程部根據(jù)生產計劃追蹤結果結合“月份生產作業(yè)計劃”及“一周計劃安排”中產品生產的先后順序和所需的合格生產數(shù)量進行生產是否正常判定。6.3.5.2如生產正常則繼

10、續(xù)進行生產，直至該產品合格生產完畢交付入成品倉庫或交貨給顧客。6.3.5.3如生產異常則由制造工程部將其狀況通知技術部，技術部判斷該生產異常是否會影響顧客的交期。6.3.5.4如不會影響顧客的交貨日期則由技術部會同制造工程部對該生產異常的訂單進行生產計劃調整，由生產部門和相關部門按調整后的“月份生產作業(yè)計劃”及“一周計劃安排”進行生產。月份生產作業(yè)計劃一周計劃安排BC檢驗和或試驗送顧客確認顧客確認標準化接收定單生產計劃編制材料準備計劃實