過(guò)程控制程序

1、郎瑞編制日期：審核日期：批準(zhǔn)日期：過(guò)程控制程序過(guò)程控制程序1目的目的對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)和服務(wù)的過(guò)程進(jìn)行有效識(shí)別及控制，確保這些過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)不斷地改進(jìn)。2范圍范圍本程序適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的所有生產(chǎn)過(guò)程。3引用文件引用文件無(wú)4術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義過(guò)程：過(guò)程：指使用資源，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一個(gè)或多個(gè)受控的活動(dòng)。特殊過(guò)程：特殊過(guò)程：指對(duì)形成的產(chǎn)品和或服務(wù)的一些特性不易或不能經(jīng)濟(jì)地測(cè)量的過(guò)程、操作和保養(yǎng)需

2、要特殊技能的過(guò)程及隨后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)才能充分驗(yàn)證其結(jié)果的過(guò)程，均稱為特殊過(guò)程。特殊過(guò)程在本公司包括鍛造、鑄造、焊接、熱處理、表面處理等工藝。關(guān)鍵過(guò)程：關(guān)鍵過(guò)程：產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖上標(biāo)注“G”的零、組件之生產(chǎn)過(guò)程。正常訂單正常訂單：訂單的排入不影響其他訂單交期的訂單緊急插單：緊急插單：正常生產(chǎn)情況下，為滿足顧客要求，訂單的排入對(duì)其他訂單的完成日期造成影響的訂單。補(bǔ)單：補(bǔ)單：因生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的實(shí)際不良率高于生產(chǎn)前產(chǎn)品的預(yù)估不良率或因人為因素造成生產(chǎn)入

3、庫(kù)數(shù)量少于訂單需求數(shù)量影響交期（含對(duì)交期將會(huì)影響之部分）而急需補(bǔ)入生產(chǎn)的訂單。計(jì)劃訂單：計(jì)劃訂單：根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查需求情況及結(jié)合本公司實(shí)際的生產(chǎn)情況進(jìn)行有計(jì)劃地生產(chǎn)一些庫(kù)存產(chǎn)品而產(chǎn)生的訂單。5職責(zé)職責(zé)業(yè)務(wù)、計(jì)劃、生產(chǎn)聯(lián)合負(fù)責(zé)市場(chǎng)需求計(jì)劃編制。技術(shù)部和各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)圖樣和技術(shù)文件資料、工藝指導(dǎo)性文件之編制。質(zhì)量、計(jì)量部門和各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)過(guò)程之質(zhì)量控制。技術(shù)部與各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)樣件制作、試生產(chǎn)及各生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)施。采購(gòu)部負(fù)責(zé)外購(gòu)器材及零件的控制。6

4、工作流程和內(nèi)容工作流程和內(nèi)容工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單NOYES6.1樣件試作控制6.1.1樣件試作來(lái)源：當(dāng)公司顧客有明確要求提出需對(duì)樣品進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，部門主管批準(zhǔn)后實(shí)施樣件試做。6.1.2編制試做計(jì)劃：技術(shù)部負(fù)責(zé)樣件試做計(jì)劃的編制；生產(chǎn)部門在接收到技術(shù)部下達(dá)的樣件制作任務(wù)后，應(yīng)根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)預(yù)估時(shí)間編制本單位樣件試做計(jì)劃。6.1.3試作前作業(yè)準(zhǔn)備6.1.3.1技術(shù)部根據(jù)所需試作的樣件及顧客提供的相關(guān)圖紙、技

5、術(shù)資料（包括尺寸、性能功能等）結(jié)合本公司實(shí)際的生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)技術(shù)能力、設(shè)備能力繪制產(chǎn)品試制圖紙，各生產(chǎn)部門編制操作控制計(jì)劃，經(jīng)部門主管審查、核準(zhǔn)后執(zhí)行。6.1.3.2各生產(chǎn)部門根據(jù)樣品試作所需的原材料輔助材料之?dāng)?shù)量至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需的原材料、輔助材料。6.1.3.3制造工程部根據(jù)樣品試作所需的工裝按《工裝管理程序》進(jìn)行工裝定制。樣件試做申請(qǐng)批準(zhǔn)編制試做計(jì)劃試做前作業(yè)準(zhǔn)備A郎瑞編制日期：審核日期：批準(zhǔn)日期：工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單NOYE

6、S6.2.5產(chǎn)品檢驗(yàn)和或試驗(yàn)6.2.5.1工序檢驗(yàn)員根據(jù)產(chǎn)品的相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)其檢驗(yàn)的允收、拒收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。6.2.5.2如試生產(chǎn)產(chǎn)品需做試驗(yàn)時(shí)，由技術(shù)部和或生產(chǎn)部門根據(jù)《實(shí)驗(yàn)室管理程序》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)作業(yè)，并根據(jù)其試驗(yàn)的允收、拒收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。NOYES6.2.6顧客確認(rèn)6.2.6.1顧客需要時(shí)，項(xiàng)目組對(duì)試生產(chǎn)合格的產(chǎn)品及相關(guān)資料進(jìn)行整理后，提交給顧客確認(rèn)。6.2.6.2如果顧客確認(rèn)合

7、格，則由項(xiàng)目組將整理好的正確、有效的數(shù)據(jù)和資料在以前的相關(guān)文件與資料的基礎(chǔ)上進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，經(jīng)部門主管審查核準(zhǔn)后，作為產(chǎn)品定型資料進(jìn)行存檔、發(fā)布。6.2.6.3如果顧客確認(rèn)不合格，則由項(xiàng)目組召集相關(guān)部門針對(duì)問(wèn)題按《糾正與預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行檢討并提出糾正與預(yù)防措施，重新進(jìn)行試生產(chǎn)，直至此問(wèn)題得到解決。6.3定型生產(chǎn)計(jì)劃控制6.3.1生產(chǎn)計(jì)劃編制：制造工程部根據(jù)年度生產(chǎn)、銷售計(jì)劃及分廠每月上報(bào)的成品交付計(jì)劃等，考慮生產(chǎn)周期、檢驗(yàn)周期及庫(kù)

8、存數(shù)量，編制“月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”和“一周計(jì)劃安排”，根據(jù)市場(chǎng)需求，編制“追加任務(wù)通知”分發(fā)各單位，組織生產(chǎn)實(shí)施。月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃一周計(jì)劃安排追加任務(wù)通知6.3.2材料準(zhǔn)備：采購(gòu)部根據(jù)“追加任務(wù)通知”及庫(kù)存按《采購(gòu)管理程序》進(jìn)行作業(yè)。追加任務(wù)通知6.3.3計(jì)劃實(shí)施：生產(chǎn)部門按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃及“追加任務(wù)通知”檢查在生產(chǎn)過(guò)程中所需用到的材料、工裝、設(shè)備、過(guò)程指導(dǎo)書等進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備及生產(chǎn)，按生產(chǎn)過(guò)程控制有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行。追加任務(wù)通知6.3.4生產(chǎn)計(jì)

9、劃追蹤：制造工程部根據(jù)“月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”及“一周計(jì)劃安排”中所排定的產(chǎn)品生產(chǎn)先后順序?qū)υ摦a(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)際的生產(chǎn)狀況進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃追蹤，并將追蹤的狀況和結(jié)果記錄于“月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”及“一周計(jì)劃安排”表中。月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃一周計(jì)劃安排6.3.5生產(chǎn)異常判定及處理6.3.5.1制造工程部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃追蹤結(jié)果結(jié)合“月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”及“一周計(jì)劃安排”中產(chǎn)品生產(chǎn)的先后順序和所需的合格生產(chǎn)數(shù)量進(jìn)行生產(chǎn)是否正常判定。6.3.5.2如生產(chǎn)正常則繼

10、續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)，直至該產(chǎn)品合格生產(chǎn)完畢交付入成品倉(cāng)庫(kù)或交貨給顧客。6.3.5.3如生產(chǎn)異常則由制造工程部將其狀況通知技術(shù)部，技術(shù)部判斷該生產(chǎn)異常是否會(huì)影響顧客的交期。6.3.5.4如不會(huì)影響顧客的交貨日期則由技術(shù)部會(huì)同制造工程部對(duì)該生產(chǎn)異常的訂單進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整，由生產(chǎn)部門和相關(guān)部門按調(diào)整后的“月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”及“一周計(jì)劃安排”進(jìn)行生產(chǎn)。月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃一周計(jì)劃安排BC檢驗(yàn)和或試驗(yàn)送顧客確認(rèn)顧客確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化接收定單生產(chǎn)計(jì)劃編制材料準(zhǔn)備計(jì)劃實(shí)