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文檔簡介
1、ERP供應鏈供應鏈采購流程（試行）采購流程（試行）1、請購、請購請購部門填制手寫“采購申請單”。（1）根據(jù)“銷售通知單”申請采購?銷售部編制“銷售通知單”轉至計劃員二份、生產部一份、質檢部一份；?生產部根據(jù)“銷售通知單”填寫紙質“采購申請單”，注明請購木材原料及膠漆、膩子的需求數(shù)量、規(guī)格等級、需求日期等信息一式三份，連同一份轉“生產工期單”轉至計劃員；?質檢部根據(jù)“銷售通知單”填寫紙質“采購申請單”上填寫包裝物的數(shù)量、要求、需求日期等信
2、息，一式三份轉至計劃員；?對于無需與訂單匹配的砂帶、PE膜、柴油、墊條等材料需求，可參照總體生產計劃進行請購，填寫紙質“采購申請單”一式三份轉至計劃員。（2）其他申請采購設備動力部的備件等物資請購，填寫紙質“采購申請單”，轉至倉儲部備件庫庫管員三份；無需辦理原材料入庫手續(xù)的固定資產、辦公用品等的物資采購及維修費申請，可填寫紙質“采購申請單”一式二份直接轉至供應部采購員。（3）上述單據(jù)，經辦人簽字、本部門負責簽批后即可。2、請購單錄入、請
3、購單錄入計劃員、庫管員進入ERP采購管理模塊錄入“采購請購單”，并在手寫“采購申請單”上注明ERP“采購請購單”的單據(jù)號。計劃員將手寫“采購申請單”轉至供應部采購員二份。計劃員根據(jù)“銷售訂單”編制“生產通知單”，經總經理簽批后轉至生產部、質檢部、?預付款：財務部根據(jù)“借款單”編制付款計劃，批準支付后進行付款，會計員進行賬務處理。借款單藍聯(lián)返給采購員。ERP“付款單據(jù)”錄入程序：（1）應付款管理—日常處理—付款單據(jù)錄入—付款單；（2）進入
4、“付款單”，點擊增加按鈕—填寫付款信息—保存—審核—制單。?賒購方式付款—財務部根據(jù)“借款單”編制付款計劃，批準支付后進行付款，會計員進行賬務處理。借款單藍聯(lián)返給采購員。ERP“付款單據(jù)”錄入程序：（1）應付款管理—日常處理—付款單據(jù)錄入—付款單；（2）進入“付款單”，點擊增加按鈕—填寫付款信息—保存—審核—制單；（3）應付款管理—核銷。7、到貨、到貨采購員到倉庫辦理到貨手續(xù)，庫管員進入ERP采購管理模塊錄入“采購到貨單”，ERP“采購
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