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文檔簡介
1、賬務(wù)部內(nèi)控流程賬務(wù)部內(nèi)控流程序號序號責(zé)任主體責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點說明1財務(wù)部（出納）出納人員每日下班前半小時對原始單據(jù)進行整理分類。2財務(wù)部（會計）會計根據(jù)原始單據(jù)編制記賬憑證，并簽字蓋章。3財務(wù)部（主管會計）有誤正確主管會計審核憑證的合法性，并簽字蓋章。4財務(wù)部（會計）會計人員對已審核的憑證進行賬套錄入。5財務(wù)部（主管會計）無誤主管會計登錄賬套對已錄入憑證復(fù)核。6財務(wù)部（會計）會計對復(fù)核過的憑證過賬。7財務(wù)部（
2、會計）審核無誤會計進行報表輸出。8財務(wù)部（稅務(wù)會計）會計進行納稅申報。審核原始單據(jù)審核原始單據(jù)編制記賬憑證編制記賬憑證審核憑證審核憑證憑證輸機憑證輸機憑證復(fù)核憑證復(fù)核憑證過賬憑證過賬生成報表生成報表納稅申報納稅申報工資發(fā)放流程工資發(fā)放流程序號序號責(zé)任主體責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點說明1人力資源部人力資源部每月初將上月考勤表及相關(guān)資料遞交給財務(wù)部。2財務(wù)部（會計）財務(wù)部結(jié)合考勤表對逐項審核。3財務(wù)部（會計）財務(wù)部工資發(fā)放
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