酒店經(jīng)營預(yù)算報告(上傳)

1、海南御景酒店經(jīng)營預(yù)算分析報告海南御景酒店經(jīng)營預(yù)算分析報告公司領(lǐng)導(dǎo)：一、酒店年營業(yè)收入測算一、酒店年營業(yè)收入測算海南御景酒店前期擬開放50間客房（雙標(biāo)房）。擁有多功能餐廳、高檔泳池、健身房等酒店配套設(shè)施。營業(yè)收入:主要是酒店客房、餐飲收入，預(yù)計為400萬元，其中客房及餐飲收入如下：1、客房收入：按照標(biāo)準(zhǔn)房價格（均價）300元日；酒店入住率按照100％計算：酒店客房年收入為5475000元：酒店入住率按照40％計算：酒店客房年收入為2190

2、000元：2、酒店餐飲年收入預(yù)計為1810000元二、酒店年經(jīng)營成本測算二、酒店年經(jīng)營成本測算營業(yè)成本：主營成本主要是指與酒店客房收入相對應(yīng)的運營成本，據(jù)了解，酒店客房運營成本主要包括客房耗材成本；營業(yè)費用營業(yè)費用主要是指酒店運營的基層人員工資及其他費用支出。1、一般情況下，酒店客房日消耗材料成本50元，那么按照入住率40％計算20間客房，海南御景酒店客房年材料消耗費用約365000元。2、酒店設(shè)備保養(yǎng)費、設(shè)備修理費等等，若按照每平方米

3、月3年水電等能源消耗費1620000參照亞泰、水云居酒店水電費用估算4基層員工工資4041276詳見附件5宣傳、廣告費600006差旅費、辦公費、招待費、車費、培訓(xùn)費2400007餐飲成本8145008稅費359198.8年運營成本費用總額7543174.8三、綜述三、綜述按照海南御景酒店前期擬開放50間客房，入住率按照40％（20間，周邊亞泰、水云居酒店年平均入住率為40%），標(biāo)準(zhǔn)房價格（均價）300元日計算，客房年收入為219000