rohs體系建立內(nèi)審部分

1、ROHS體系建立中創(chuàng)資源有限公司講師：李志敏,,ROHS體系建立流程,診斷：了解客戶要求及產(chǎn)品組成狀況；收集確定客戶的要求及相關(guān)的法律、法規(guī)。培訓(xùn)：WEEE和ROHS指令；SS—00259等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。策劃：有害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)制定；產(chǎn)品、原材料、基本成份的收集、確定；產(chǎn)品構(gòu)成均勻成份分析及監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的確定及實(shí)施；供應(yīng)商分級(jí)管理方案的制定；材料宣告表的建立；過(guò)程評(píng)估項(xiàng)目的確定及評(píng)估；改善項(xiàng)目的確定及改善方案的制定。

2、,,,,ROHS體系建立流程,體系建立：文件化體系的設(shè)計(jì)與策劃；ISO9001文件修訂方案的提出及確定；新增文件的提出及確定。文件編寫：ISO9001文件修訂的實(shí)施；新增文件編寫指導(dǎo)；文件評(píng)審及修訂。文件發(fā)布：文件使用前培訓(xùn)指導(dǎo)。,,,,ROHS體系建立流程,運(yùn)行：文件運(yùn)行指導(dǎo)及問(wèn)題處理；改善方案的實(shí)施跟蹤及指導(dǎo)；供應(yīng)商管理實(shí)施；物料追溯的實(shí)施（倉(cāng)庫(kù)、現(xiàn)場(chǎng)）；材料、半成品的驗(yàn)證或檢驗(yàn)；生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控的實(shí)施；成品批

3、追溯的實(shí)施；變更管理實(shí)施指導(dǎo)；供應(yīng)評(píng)估實(shí)施等。內(nèi)審員培訓(xùn)：培訓(xùn)一批合格的內(nèi)審員。內(nèi)審：內(nèi)審實(shí)施；內(nèi)審問(wèn)題糾正、指導(dǎo)。管理評(píng)審：管理評(píng)審準(zhǔn)備工作指導(dǎo)；管理評(píng)審實(shí)施及資料整理。預(yù)審：預(yù)審跟蹤及問(wèn)題處理；預(yù)審問(wèn)題糾正。正審：正審跟蹤及問(wèn)題處理；正審問(wèn)題糾正。,,,,,,ROHS體系建立主要內(nèi)容,客戶要求的確定；材料宣告表的建立；供應(yīng)商管理方案的建立；制程控制方案；追溯及變更管理要求 。,客戶要求的確定,ROHS的要

4、求：重金屬： Cd 鎘以及鎘化合物 100ppm Pb 鉛以及鉛化合 1000ppm Hg 汞以及汞化合物 1000ppm Cr6+ 六價(jià)鉻化合

5、 1000ppm有機(jī)溴化合物： PBB 聚溴聯(lián)苯 1000ppm PBDE 聚溴二苯醚 1000ppm,客戶要求的確定,客戶對(duì)產(chǎn)品的其他有害物質(zhì)的控制要求：有機(jī)氯化合物： PCB 聚氯聯(lián)苯

6、 PCN 聚氯化萘 PCT 聚氯三聯(lián)苯 PC 氯代烷烴 其他有機(jī)氯化合物有機(jī)錫化合物： 三丁基錫化合物 三苯基錫化合物Asbestos

7、 石棉特定偶氮化合物甲醛PVC 聚氯乙烯以及聚氯乙烯混合物,材料宣告表的建立,內(nèi)容可包括：零和組件的構(gòu)成材料；每一材料的編碼；每一種構(gòu)成材料的化學(xué)物質(zhì)數(shù)據(jù)，即MSDS（Material Safety Data Sheet）資料；每一種材料的生產(chǎn)廠家；材料中有害物質(zhì)的含量（按IEC62321的要求獲得數(shù)據(jù)）；材料相關(guān)對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)等。,材料宣告表的建立,材料宣告表的建立,注：它的真實(shí)性、具體性，通過(guò)

8、體系來(lái) 保持； 它可以采用系列的方式、方法來(lái)編制。 如：PCB板、電覽等產(chǎn)品。 它可以通過(guò)計(jì)算的方法獲得 （不用試驗(yàn)或檢測(cè)）；,供應(yīng)商管理方案的建立,供應(yīng)商管理：一般只對(duì)一級(jí)供方實(shí)施管理，將供應(yīng)商分為 高風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)兩類分別進(jìn)行管理。高、低風(fēng)險(xiǎn)劃分原則、依據(jù)：如：ROHS認(rèn)證，GP認(rèn)證，唯一性供方（無(wú)法要求的）…可劃為低風(fēng)險(xiǎn)供方高風(fēng)險(xiǎn)供方

9、：材料宣告表（IECPAS61906—材料宣告的程序）材料成份清單（IEC62321）及對(duì)應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告低風(fēng)險(xiǎn)供方：材料成份清單（IEC62321）,接受客戶的調(diào)查與評(píng)估,調(diào)查的內(nèi)容：有害物質(zhì)的使用現(xiàn)狀；有害物質(zhì)的消減規(guī)劃；環(huán)保的方針；環(huán)保的目標(biāo)；組織結(jié)構(gòu)；培訓(xùn)、教育；信息溝通；不合格處理；守法狀況；環(huán)境管理體系的建立與保持等。,調(diào)查表（例）,提供相關(guān)資質(zhì)的證明資料,內(nèi)容可包括：經(jīng)營(yíng)執(zhí)照；生產(chǎn)許可證；

10、經(jīng)營(yíng)許可證；管理體系認(rèn)證證書；守法的相關(guān)證明文件或資料；管理方針；管理目標(biāo)；組織架構(gòu)；任命書等。,提供與產(chǎn)品有關(guān)材料的檢測(cè)報(bào)告,根據(jù)材料宣告表決定是否進(jìn)行檢測(cè)；須由有資格的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)；采用ICP-AES或ICP-MS（感應(yīng)等離子體發(fā)光分光分析或質(zhì)量分析裝置）測(cè)定方法；針對(duì)每一均勻含量的組成部分進(jìn)行檢測(cè)；檢測(cè)數(shù)據(jù)須滿足客戶的標(biāo)準(zhǔn)要求；定期（一般一年）進(jìn)行檢測(cè)并提供檢測(cè)報(bào)告。,遞交不使用有害物質(zhì)的保證書,保證書的

11、內(nèi)容可包括：物料名稱；物料編號(hào)；產(chǎn)品中的位置；供應(yīng)廠商；保證不含ROHS及客戶要求 限制的物質(zhì)或其含量滿足規(guī)定 的要求；接受客戶的監(jiān)督和檢查等。,不使用有害物質(zhì)的保證書（例）,不使用有害物質(zhì)的保證書（例）,GRANDOVA CO.,LTD環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用保證書 公司名稱: 日期: 年 月

12、 日 負(fù)責(zé)人姓名: 印 e-mail: 電話:茲證明關(guān)于向GRANDOVA CO.,LTD(創(chuàng)富公司)交貨的零組件,輔助材料所使用的原材料,包裝材料以及生產(chǎn)工藝中的添加劑等,符合GRANDOVA CO.,LTD(創(chuàng)富公司) “環(huán)境管理物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”: (1)零組件、輔助材料 零組件、輔助材料名稱:

13、 生產(chǎn)工廠: □組成部件:原物料廠商名稱:( )材料名稱/TYPE名稱:( )□組成部件:原物料廠商名稱:( )材料名稱/TYEP名稱:( )□組成部件:原物料廠商名稱:( )材料名稱/TYEP名稱:( )

14、 (2)可以測(cè)定物質(zhì)的ICP數(shù)據(jù)資料 (3)不能測(cè)定物質(zhì)的成份表或MSDS(Material Safety Data Sheet),應(yīng)承諾,制定綠色采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)；采購(gòu)的零件、材料不得含有所規(guī)定的化學(xué)物質(zhì)。要求廠商配合化學(xué)物質(zhì)的調(diào)查工作。制造階段中不得使用所規(guī)定的化學(xué)物質(zhì)；產(chǎn)品在制造過(guò)程中不被污染。,接受客戶的現(xiàn)場(chǎng)審查,現(xiàn)場(chǎng)審查內(nèi)容： 環(huán)境管理系統(tǒng) 30% 業(yè)務(wù)管理

15、 30% 工程管理 40%評(píng)價(jià)總分要達(dá)80分才符合合格要求,接受客戶的現(xiàn)場(chǎng)審查,系統(tǒng)要求： 1、方針（環(huán)境、質(zhì)量）； 2、法律、法規(guī)及其他要求（包括客戶要求）的 收集、 確定； 3、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案（改善計(jì) 劃）； 4、信息交流； 5、內(nèi)審。,接受客戶的現(xiàn)場(chǎng)審查,業(yè)務(wù)（產(chǎn)品）要求： 1、產(chǎn)品的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的制定（設(shè)計(jì)）； 2、客戶要求（產(chǎn)品標(biāo)

16、準(zhǔn)方面）的執(zhí)行結(jié)果與數(shù)據(jù)的 提供（包括管理變更、環(huán)境保證書、檢測(cè)報(bào)告、 成份表等）或稱：提供滿足要求的產(chǎn)品； 3、外協(xié)或分包方管理（環(huán)境管理物質(zhì)的管理）； 4、異常處理（包括客訴，進(jìn)料、系統(tǒng)異常及不合格 品處理）。,接受客戶的現(xiàn)場(chǎng)審查,工程（工序）管理（或過(guò)程管理）要求： 1、供應(yīng)商選擇與采購(gòu)、物料管理； 2、制程管理（標(biāo)識(shí)、隔離，設(shè)備、治料具、輔

17、 助材料，監(jiān)控）；防止工程中混入、洩漏、污染； 3、檢驗(yàn)過(guò)程管理（進(jìn)料、制程、最終）； 4、出貨與倉(cāng)庫(kù)管理（包括數(shù)據(jù)、資料的傳遞 等）。,制程控制方案,對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施評(píng)估：確保產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中不受到污染。解決方案：對(duì)工序輸入、輸出實(shí)施檢測(cè)，以判定該工序不會(huì)產(chǎn)品產(chǎn)生污染；轉(zhuǎn)換時(shí)清冼、清理、檢測(cè)證明符合要求；用最壞的情況進(jìn)行試驗(yàn)，檢測(cè)有害含量，再假若這些有害成份全部轉(zhuǎn)移到下一產(chǎn)品，計(jì)算一下是

18、否會(huì)超標(biāo)。實(shí)施制程監(jiān)控：首件、制程點(diǎn)檢等。,追溯及變更管理要求,建立追溯方案：采用單機(jī)條碼法；采用現(xiàn)場(chǎng)跟蹤卡法；采用打印標(biāo)記法等。建立生產(chǎn)條件變更管理方案：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的人、機(jī)、料、法、測(cè)、環(huán)等變更實(shí)施有效的控制，確保產(chǎn)品為環(huán)保產(chǎn)品。,及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)變更的內(nèi)容和理由,變更的項(xiàng)目：設(shè)計(jì)變更；原材料或組件變更；工藝或制程變更；供應(yīng)商或分包方變更。對(duì)策：及時(shí)變更材料宣告表并通知客戶。說(shuō)明變更的內(nèi)容和理由。