2015新版三體系內(nèi)審檢查表

1、內(nèi)部審核檢查表編號：受審部門管理層審核員：楊敏時間：2017.9.20依據(jù)條款序號QEO檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合14.14.14.1Q：1、公司是否有企業(yè)簡介，并能充分反應(yīng)公司內(nèi)部情況，如：背景、經(jīng)營范圍、財務(wù)表現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施、人力資源能力、技術(shù)優(yōu)勢、知識等（內(nèi)部因素）及涉及法律法規(guī)和專利技術(shù)、市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例會或管理評審會上，公司是否對公司的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行

2、監(jiān)視、評價和更新？E：企業(yè)有無對這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審？ES：有無文審組織的相關(guān)文件？行業(yè)地方的新的法規(guī)要求？E：組織的內(nèi)部外部環(huán)境狀況？有哪些需要應(yīng)對和管理的風(fēng)險和機遇？相關(guān)的會議紀(jì)要？1.公司具有企業(yè)簡介，并能充分反應(yīng)公司背景、經(jīng)營范圍、規(guī)模和設(shè)施等內(nèi)部情況。2.公司已識別影響公司發(fā)展的內(nèi)外部相關(guān)方，并定期評價。3.公司建立了評審計劃并按計劃實施內(nèi)審及評審，分析了內(nèi)外部的帶來的各類風(fēng)險。符合34.34.3Q：1、公司

3、是否有明確的質(zhì)量管理體系的邊界和范圍？并且該范圍和邊界應(yīng)是已考慮公司內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求和公司產(chǎn)品服務(wù)；2、公司的質(zhì)量管理體系范圍是否形成文件，并得到保持？ES:組織有無界定管理體系的范圍的文件？ES:確定的地理邊界和管理邊界有哪些，表述是否準(zhǔn)確？S:有無滿足標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施、保持和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)的文件？1.本公司質(zhì)量管理體系的范圍是“籃球架、籃球架、乒乓球臺、健身路乒乓球臺、健身路徑器材的生產(chǎn)與銷徑器材的生產(chǎn)與銷售”

4、在管理體系中已識別相關(guān)方因素。2.建立了管理文件、程序文件和支持性文件、并形成了質(zhì)量記錄清單，經(jīng)過近3個月的運行是適宜和可行的。3.在管理文件、程序文件及公司目標(biāo)中對職業(yè)健康安全管理中有明確要求并形成了應(yīng)急預(yù)案。符合44.44.4.14.4Q：公司是否確定質(zhì)量管理體系的整個過程，包括：是否確定這些過程所需的輸入和期望的輸出？是否確定這些過程的順序和相互作用？是否確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程有

5、效的運行和控制？是否確定這些過程所需的資源并確保其可用性？是否分派這些過程的職責(zé)和權(quán)限？是否按照6.1的要求所確定的風(fēng)險和機遇？是否對前述過程進行評價，是否按實實施變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果？是否有改進過程？E:企業(yè)如何保證EMS體系有效運行？是否考慮了4.1和4.2的內(nèi)容？是否包括了變更的策劃？1.公司管理體系文件明確管理過程的輸入，并通過制定目標(biāo)考核保證輸出的結(jié)果；明確了各部門及崗位的職責(zé)，識別了影響公司發(fā)展的相關(guān)方因素的評