2015版體系內(nèi)審記錄

1、東莞市海豐塑料包裝有限公司東莞市海豐塑料包裝有限公司內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)部審核計(jì)劃HFF040審核目的評(píng)價(jià)公司質(zhì)量體系與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及質(zhì)量體系的有效性，審核質(zhì)量體系所開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合計(jì)劃規(guī)定的安排，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為管理評(píng)審和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。審核范圍ISO9001標(biāo)準(zhǔn)在本公司適用的所有要素及部門。審核依據(jù)ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、法律法規(guī)、客戶要求等

2、審核組成員謝正平、曾繁盛、張創(chuàng)志、李萬(wàn)厚、昝紅衛(wèi)審核時(shí)間2017年04月06日審核日程安排日期時(shí)間安排內(nèi)審員記錄4月6日8:30－9:00首次會(huì)議4月6日9:0010:00管理層李萬(wàn)厚4月6日10:0011:00行政部張創(chuàng)志4月6日11:3012:00業(yè)務(wù)部昝紅衛(wèi)4月6日14:0015:00生產(chǎn)部曾繁盛4月6日15:0016:00品管部謝正平4月6日16:0017:30采購(gòu)部張創(chuàng)志4月6日16:0017:30工程部昝紅衛(wèi)19:3020:

3、00審核小組內(nèi)部討論20:0021:00末次會(huì)議編制:日期:審核:日期:東莞市海豐塑料包裝有限公司東莞市海豐塑料包裝有限公司內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核檢查表HFF041受審核部門業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人檢查內(nèi)容（依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)）依據(jù)文件（手冊(cè)或程序文件條款號(hào)）檢查內(nèi)容及方法（抽樣、座談、查文件）檢查結(jié)果5.3組織的作用、職責(zé)的權(quán)限質(zhì)量手冊(cè)你部門的工作職責(zé)是什么負(fù)責(zé)客戶溝通及簽訂合同建立顧客檔案資料，提供顧客滿意程度報(bào)告。6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃質(zhì)

4、量手冊(cè)你部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？查質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表已達(dá)到8.2.1顧客溝通客戶溝通與服務(wù)控制程序您采用了哪些溝通方式與您的顧客進(jìn)行交流？平常一般通過(guò)郵件進(jìn)行客戶聯(lián)絡(luò)；訂單或者合同評(píng)審過(guò)程的溝通以及顧客滿意度的調(diào)查并及時(shí)處理顧客的不滿.8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定合同訂單評(píng)審控制程序你是怎樣確定產(chǎn)品和服務(wù)的有關(guān)要求？簽訂合同及技術(shù)協(xié)議.8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審合同訂單評(píng)審控制程序你是怎樣對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審的通常與顧客進(jìn)行