質(zhì)量安全年度審計(jì)報(bào)告

1、食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全體系年度檢查報(bào)告食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全體系年度檢查報(bào)告SN2016019檢查對象:防城港市企沙雞場酒廠第三方機(jī)構(gòu):廣西廣西壯族自治區(qū)食品藥品審評查驗(yàn)中心委托方:廣西壯族自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局廣西區(qū)食品藥品審評查驗(yàn)中心根據(jù)自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局《關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全年度審計(jì)報(bào)告制度（試行）的通知》（桂食藥監(jiān)食生〔2014〕9號）和自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局辦公室《關(guān)于印發(fā)2015年食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量

2、安全年度審計(jì)試點(diǎn)工作方案的通知》（桂食藥辦食生函〔2016〕1號）要求，于2016年05月08日組織檢查小組對防城港市企沙雞場酒廠白酒產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)量安全年度檢查，現(xiàn)形成報(bào)告如下：一、企業(yè)基本情況一、企業(yè)基本情況企業(yè)基本信息見表1：表1企業(yè)基本信息企業(yè)基本信息項(xiàng)目內(nèi)容企業(yè)名稱防城港市企沙雞場酒廠證書編號及有效期SC11545060200019有效期至2020年10月07日生產(chǎn)地址港口區(qū)企沙鎮(zhèn)企炮公路旁企業(yè)性質(zhì)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)產(chǎn)品名稱及規(guī)格企

3、沙米酒酒精度：20%vol規(guī)格：700mL、4L企沙米酒酒精度：28%vol規(guī)格：500mL、700mL產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GBT10781.3—2006《米香型白酒》QFGQS0001S—2015《低度米香型白酒》檢驗(yàn)方式自檢表3改進(jìn)建議改進(jìn)建議序號序號存在問題存在問題改進(jìn)建議改進(jìn)建議1無供方名錄。①組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)制定的《采購管理制度》。②按制度規(guī)定建立供方名錄，并對選定的原輔料供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)。2有培訓(xùn)記錄，無培訓(xùn)計(jì)劃。①

4、組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)自行制定的《人員培訓(xùn)管理制度》；②每年按制度規(guī)定制定培訓(xùn)計(jì)劃，并對計(jì)劃的實(shí)施予與記錄。質(zhì)量安全授權(quán)人自2016年起應(yīng)定期監(jiān)督、檢查有關(guān)人員培訓(xùn)計(jì)劃和記錄。3灌裝間與外包間有門相通，存在交叉隱患。①組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行GB14881和企業(yè)制定的《生產(chǎn)過程安全管理制度》和《產(chǎn)品防護(hù)管理制度》。②將與灌裝間和外包間相連的門封死，避免兩個(gè)車間生產(chǎn)人員的交叉進(jìn)出。4成品無入庫記錄。抽查2批次產(chǎn)品出庫記錄無領(lǐng)

5、用人簽名。①組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行《食品安全法》及企業(yè)制定的《原輔料、成品倉庫管理制度》、《生產(chǎn)過程控制制度及考核辦法》有關(guān)規(guī)定。②按規(guī)定對入庫成品進(jìn)行登記記錄；領(lǐng)用人領(lǐng)取出庫產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定在領(lǐng)用表上簽名。③企業(yè)安全授權(quán)人或相關(guān)崗位負(fù)責(zé)人應(yīng)按規(guī)定定期進(jìn)行監(jiān)督和檢查。5①無《投料管理制度》；②生產(chǎn)用原輔料與成品無唯一性關(guān)聯(lián)，無法實(shí)現(xiàn)“倒查”。①企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行《食品安全法》及企業(yè)制定的《生產(chǎn)過程控制制度及考核辦法》。

6、②建立《生產(chǎn)投料管理制度》，并按規(guī)定建立從原輔料領(lǐng)用——投料——半成品——成品能唯一關(guān)聯(lián)的識別標(biāo)識，確保實(shí)現(xiàn)從成品到原材料的“倒查”。③企業(yè)質(zhì)量安全授權(quán)人或有關(guān)質(zhì)量安全員應(yīng)按規(guī)定定期進(jìn)行監(jiān)督、檢查、糾正。6缺少檢驗(yàn)留樣管理的規(guī)定。①企業(yè)應(yīng)組織化驗(yàn)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行《食品安全法》及企業(yè)制定的《實(shí)驗(yàn)室管理制度》；②建立樣品留樣管理規(guī)定，確保追溯信息的完整及產(chǎn)品質(zhì)量安全信的溯源；7①制度、檢驗(yàn)規(guī)程未上墻公示；②（出廠檢驗(yàn)）未檢凈含量。①組

7、織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)、完善并嚴(yán)格執(zhí)行《實(shí)驗(yàn)室管理制度》和《出廠檢驗(yàn)記錄制度》，明確實(shí)驗(yàn)室管理制度和檢驗(yàn)操作規(guī)程必須上墻、出廠檢驗(yàn)必須檢驗(yàn)并記錄凈含量的規(guī)定；②實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行并定期檢查，隨時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)要求對上墻檢驗(yàn)操作規(guī)程進(jìn)行更新，對原始記錄、出廠檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)認(rèn)真檢查，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，避免今后記錄或報(bào)告出現(xiàn)漏檢漏記現(xiàn)象。8缺少承運(yùn)者信息。①企業(yè)應(yīng)組織有關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)企業(yè)制定的《產(chǎn)品銷售臺帳記錄制度》。②按規(guī)定記錄承運(yùn)者的相關(guān)信息