我委落實整改審計報告及審計決定中所反映問題

1、1柳州市商務委員會落實整改審計報告及審計決定中柳州市商務委員會落實整改審計報告及審計決定中所反映問題完成情況的自評報告所反映問題完成情況的自評報告我委認真落實《柳州市商務委員會2016年度預算執(zhí)行和其他財政財務收支情況審計報告》（柳審經(jīng)貿(mào)報〔2017〕38號）及《審計決定書》（柳審經(jīng)貿(mào)決〔2017〕7號）中反映問題的整改情況，按照整改要求，現(xiàn)將整改情況匯報如下：一、我委針對審計發(fā)現(xiàn)的問題和審計報告提出意見和建議予以采納并及時整改補救，沒

2、有造成重大損失浪費和影響惡劣；在審計整改過程中不存在弄虛作假的行為。二、我委在按時執(zhí)行審計決定時，對審計報告提出的意見和建議及時采納整改，在新的處理賬務中不存在屢審屢犯。三、我單位高度重視審計報告中提出的問題和意見，提出了相應的具體整改要求和意見，責成財務及相關科室認真分析問題原因，積極落實整改，現(xiàn)就整改的相關問題匯報如下：1、上年結余未納入下年度部門預算、上年結余未納入下年度部門預算我委在每年的9月開始編制下一年度的部門預算，上年的結

3、轉(zhuǎn)結余資金是在下一年度年初才有準確的金額，因此不能在編制預算時將上年結轉(zhuǎn)結余資金納入預算編制，這是個全市性的問題。2、報告中提出部門預算編制和執(zhí)行中存在、報告中提出部門預算編制和執(zhí)行中存在“部分項目資金使用部分項目資金使用效益不高效益不高”的問題的問題審計報告中提到“市商務委組織實施的商貿(mào)扶持項目專項，2016年財政預算安排4300萬元，項目實際支出1286.98萬元完成進度3撥款。（2）柳州螺螄粉協(xié)會的“柳州螺螄粉地理標志商標申報”2

4、0萬元該項目已申報到國家工商總局，總局已受理，待批復。（3）柳州市科正職業(yè)培訓學校的“電子商務人才培訓項目”24萬元，撥付了16萬元，由于培訓人數(shù)未達標準，故尚余8萬元未撥付。（4）廣西川湖農(nóng)業(yè)有限公司的“廣西農(nóng)家樂商城電商創(chuàng)業(yè)項目”2萬元由于該項目存在假合同假發(fā)票，故不撥付；柳州市樂意美超市有限公司的“樂意美電子商務項目”2萬元，由于該項目業(yè)主單位未能提供項目相關支出票據(jù)，自愿放棄項目扶持。我單位建議撤銷該項目。（6）柳江縣科技工貿(mào)和

5、信息化局的“柳江縣農(nóng)村電子商務體系建設項目”50萬元及三江縣經(jīng)濟和信息化局的“三江縣農(nóng)村電子商務體系建設項目”50萬元，兩項項目資金合計100萬元。由于以上項目尚未完成項目建設，故未撥付款。已責成相關業(yè)務科室要求項目單位加快項目建設工作。第一、二批商貿(mào)服務業(yè)扶持資金撤消的項目有5萬元，具體項目是：（1）廣西川湖農(nóng)業(yè)有限公司的“電子商務創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新”項目2萬元，由于業(yè)主單位提供虛假合同、虛假發(fā)票，故撤消該項目；（2）柳州市樂意美超市有限公司“