財 務(wù) 管 理 制 度

1、十、財務(wù)管理制度一、行政經(jīng)費審批，實行經(jīng)辦人、辦公室主任、分管副部長三人聯(lián)簽制。經(jīng)辦人簽屬經(jīng)辦手續(xù)，辦公室主任簽字審核，分管副部長簽屬意見。100元以上支出須經(jīng)分管副部長同意，1000元以上大額支出需經(jīng)常委部長同意或部長辦公會集體研究決定。二、機(jī)關(guān)人員公出，要事先出據(jù)有關(guān)通知和上級要求，經(jīng)分管副部長簽屬意見后并向辦公室報告登記后，按出差時間、地點計算借支金額。出差結(jié)束后，要立即結(jié)清有關(guān)費用。報銷費用為從本地到目的地的路費、宿費、外出補(bǔ)助

2、等符合有關(guān)規(guī)定的費用，其它費用一律不予報銷。三、各科（室）因公務(wù)需要臨時借支的，2000元以下由分管副部長審批，2000元以上由常委部長審批。公務(wù)結(jié)束后，要及時結(jié)算，不得延誤。四、各科（室）所需辦公用品、器材設(shè)備等，一律要向辦公室申報，由辦公室主任請示分管副部長同意后，統(tǒng)一購買。否則，不予報銷。五、公務(wù)接待，一般要由辦公室負(fù)責(zé)在南山賓館安排。其他臨時用餐，必須經(jīng)分管副部長或常委部長同意。否則，不予報銷。六、各科（室）使用電話下發(fā)會議通知