江南大學差旅費報銷指南

1、1江南大學差旅費報銷指南江南大學差旅費報銷指南根據(jù)《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》（【2013】531號）、《教育部直屬高校直屬單位差旅費管理實施細則》（教財廳【2014】26號）、《江南大學差旅費管理辦法》（2014年修訂）及2014年第10次校務(wù)會決議，對2014年10月8日（含10月8日）后發(fā)生的差旅費報銷業(yè)務(wù)按以下規(guī)定執(zhí)行。一、差旅費范圍一、差旅費范圍（1）是指工作人員臨時到常駐地（無錫市區(qū)不含宜興、江陰）以外境內(nèi)地區(qū)公務(wù)出差所

2、發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費（每人每天80元包干使用）。（2）參加常駐地以外的會議或培訓所發(fā)生的相關(guān)費用（含會務(wù)費及培訓費）。（3）基本規(guī)定：出差必須按規(guī)定報經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導批準，從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù)；嚴格差旅費預(yù)算管理，控制差旅費支出規(guī)模；嚴禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學習交流和考察調(diào)研。二、差旅費審批制度二、差旅費審批制度審批簽字應(yīng)簽在差旅費預(yù)

3、約報銷單上或“江南大學差旅費報銷單”上。1.1.教職工出差：校級領(lǐng)導由黨辦、校辦主任代為簽批；學院及直屬單位的黨、政正職互簽審批，副職由正職審批；機關(guān)處級干部正、副職互簽審批；其他人員由項目負責人審批。2.2.項目組成員出差，由項目負責人審批，項目負責人出差，由所在部門負責人審批。3（3）報銷時，需提供《航空運輸電子客票行程單》（見附件2）、刷卡記錄或網(wǎng)銀支付記錄等作為報銷憑證(如政府采購機票管理網(wǎng)站購買且《航空運輸電子客票行程單》左上

4、角印有“GP數(shù)字”，可不提供網(wǎng)銀支付記錄)；（4）報銷時，未能提供《航空運輸電子客票行程單》，而是攜程網(wǎng)和旅行社開具的機票套票（見附件3），需附登機牌、刷卡記錄或網(wǎng)銀支付記錄及訂單詳情并經(jīng)財務(wù)處長簽字后可報銷，2015年12年31日后開具的此類發(fā)票（包括退票費、改簽費）不再報銷。3.3.自駕出差自駕出差（1）報銷時，按照一事一單（一次出差業(yè)務(wù)填寫一張審批表）的原則，填寫《自駕車出差審批表》（見附件4）；（2）橫向科研經(jīng)費中可據(jù)實報銷出差