18.iso9001-2015管理評(píng)審控制程序18

1、文件編號(hào)：版本：E0XX有限公司有限公司程序文件頁(yè)碼：共3頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序管理評(píng)審控制程序1目的目的公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系，確保公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)以及環(huán)境方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質(zhì)量、環(huán)境管理體系，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2范圍范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的評(píng)審。3職責(zé)職責(zé)31總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管

2、理評(píng)審報(bào)告。32管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告，批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃。33行政部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。品管部配合。34各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4程序程序41管理評(píng)審計(jì)劃411每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審間隔不能超

3、過(guò)12個(gè)月。通常在每年第四季度進(jìn)行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。412當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。a公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e質(zhì)量環(huán)境審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；f其他情況需要時(shí)。413行政部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)

4、劃主要內(nèi)容包括：a評(píng)審時(shí)間；b評(píng)審目的；c評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)d參加評(píng)審部門(人員)e評(píng)審依據(jù)；f評(píng)審內(nèi)容。文件編號(hào)：版本：E0XX有限公司有限公司程序文件頁(yè)碼：共3頁(yè)第3頁(yè)標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序管理評(píng)審控制程序452會(huì)議結(jié)束后，由行政部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，由行政部匯總交總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政部發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。46改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證行政部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改

5、進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。47如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》48管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由行政部按《記錄控制程序》要求保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5相關(guān)文件相關(guān)文件51《內(nèi)部審核控制程序》52《改進(jìn)控制程序》53《文件控制程序》54《記錄控制程序》6記錄記錄61《管理評(píng)審計(jì)劃》62《管理評(píng)審報(bào)告》63《糾正預(yù)防措施報(bào)告單》64《管理評(píng)審會(huì)議記錄》發(fā)放部