24.iatf16949管理評(píng)審控制程序

1、程序文件名稱標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)版本版本修改狀態(tài)修改狀態(tài)文件編號(hào)文件編號(hào)管理評(píng)審程序管理評(píng)審程序9.39.3AO第1頁(yè)共3頁(yè)1.01.0目的目的為確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適應(yīng)公司發(fā)展要求并得到落實(shí)，不斷改善質(zhì)量管理體系績(jī)效，尋求公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，特制定本程序。2.02.0適用范圍適用范圍適用于公司管理評(píng)審活動(dòng)。3.03.0職責(zé)職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持公司的管理評(píng)審，管理者代表負(fù)責(zé)本程

2、序的保持和實(shí)施。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供各自分管的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)施情況報(bào)告，對(duì)評(píng)審中提出的與本部門有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施予以實(shí)施。3.4體系辦負(fù)責(zé)公司管理評(píng)審的資料的收集匯總、評(píng)審記錄、評(píng)審后的跟蹤驗(yàn)證工作。4.04.0工作程序工作程序責(zé)任輸入過(guò)程活動(dòng)活動(dòng)要點(diǎn)輸出管理者代表體系辦每年例行管理評(píng)審計(jì)劃出現(xiàn)嚴(yán)重不符合顧客抱怨嚴(yán)重質(zhì)量事故組織結(jié)構(gòu)重大變化4.14.1制定管理評(píng)審計(jì)劃制定管理評(píng)審計(jì)劃a)公司管理評(píng)審原則上每年一

3、次，以會(huì)議形式進(jìn)行。通常安排在公司內(nèi)部審核計(jì)劃全面完成后召開(kāi)。b)由體系辦每年初編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表批準(zhǔn)，并提前一周通知至各部門?！芾碓u(píng)審計(jì)劃包括：評(píng)審目的、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審范圍、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審議程和評(píng)審組成員。c)當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，應(yīng)適當(dāng)追加管理評(píng)審，由管理者代表提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行?！诙健⒌谌綄徍顺霈F(xiàn)嚴(yán)重不符合或體系運(yùn)行發(fā)生明顯不適時(shí)；—產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故；—公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化；—發(fā)

4、生顧客強(qiáng)烈抱怨—以及其他影響QMS和績(jī)效的內(nèi)外部因素更改對(duì)顧客要求符合性造成風(fēng)險(xiǎn)。管理評(píng)審計(jì)劃管代各部門各部門管理評(píng)審報(bào)告4.24.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入各部門按計(jì)劃要求準(zhǔn)備管理評(píng)審文件資料，并報(bào)送管理者代表。1)1)體系辦體系辦—質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)；—內(nèi)部外部審核結(jié)果及趨勢(shì)；—持續(xù)改進(jìn)情況；—上次管理評(píng)審糾正措施的實(shí)施和有效性的驗(yàn)證；2）質(zhì)管部）質(zhì)管部—產(chǎn)品符合性情況及趨勢(shì)、監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；—外部供方的績(jī)效及趨勢(shì)；—不良質(zhì)量成

5、本；—實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全和環(huán)境的影響。3)3)研發(fā)中心研發(fā)中心—報(bào)告新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品先期策劃、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審、影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括新標(biāo)準(zhǔn)和新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)—實(shí)際的和潛在的外部失效的分析及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析管理評(píng)審輸入資料制定管理評(píng)審計(jì)劃文件資料準(zhǔn)備評(píng)審?fù)ㄖ芳庸芾碓u(píng)審程序文件名稱標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)版本版本修改狀態(tài)修改狀態(tài)文件編號(hào)文件編號(hào)管理評(píng)審程序管理評(píng)審程序9.39.3AO第3頁(yè)共3頁(yè)總經(jīng)

6、理管理者代表糾正預(yù)防措施4.54.5改進(jìn)措施改進(jìn)措施跟蹤驗(yàn)證跟蹤驗(yàn)證a)各相關(guān)部門對(duì)管理評(píng)審中做出的有關(guān)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施以及未實(shí)現(xiàn)顧客績(jī)效目標(biāo)時(shí)，總經(jīng)理安排相關(guān)部門形成改進(jìn)計(jì)劃。b)管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)各有關(guān)部門的改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。糾正預(yù)防措施體系辦管理評(píng)審輸入資料糾正預(yù)防措施管理評(píng)審報(bào)告4.64.6記錄整理記錄整理體系辦對(duì)管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄，按《記錄控制程序》進(jìn)整理歸檔保存，包括管理評(píng)審計(jì)劃、各部門