iso9001不符合項匯總

1、一、質(zhì)量管理體系（標準條款：４）1、質(zhì)量手冊（標準條款4.2.2）:（1）各部門執(zhí)行的文件與手冊的規(guī)定不一致。（2）質(zhì)量手冊未包括或引用形成文件的程序。（3）對標準的剪裁不合理。（4）質(zhì)量手冊不是最高管理者簽發(fā)。（5）質(zhì)量手冊不能完整反映該組織的性質(zhì)特點。（6）程序文件中規(guī)定的控制和操作方法與現(xiàn)行的運用不一致。（7）程序文件與質(zhì)量手冊不協(xié)調(diào)一致。（8）質(zhì)量手冊的發(fā)布、修改、管理比較混亂不能保證最新有效版本2、文件控制（標準條款4.2.3

2、（1）程序沒涉及失效文件的控制。（2）外來文件、發(fā)外文件未列人控制范圍。（3）電子媒體和其他形式的文件未受控。（4）發(fā)布的文件無批準人。（5）不能識別文件的修訂狀態(tài)（6）未標識保存的作廢文件。（7）外來文件沒有辦理識別性的手續(xù)。（8）未對文件進行定期評審。（9）文件的發(fā)放沒有控制，隨便復制。（10）保管不善，不能迅速出示文件。（11）文件更改記錄沒有或不適當。質(zhì)量（12）文件被非授權(quán)人復制或更改。（13）現(xiàn)場使用的文件不是有效版本，或有

3、效版本與作廢版本并存。3、記錄控制（標準條款4.2.4）（1）供方的質(zhì)量記錄未納人控制范圍。（2）未規(guī)定電子媒體形式的質(zhì)量記錄控制方法。（3）質(zhì)量記錄保存環(huán)境不符合要求。（4）質(zhì)量記錄未規(guī)定標識、貯存、保護、保存期、處置的方法。（5）質(zhì)量記錄填寫不全，質(zhì)量記錄上無記錄者簽名。二、管理職責（標準條款：5）1、管理承諾（標準條款5.1）（1）最高管理者不知道對管理承諾應提供哪些證據(jù)。（2）組織成員對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標各有各的理解。（3）資源

4、配置不足，檢驗人員素質(zhì)差，內(nèi)審人員未經(jīng)培訓。三、資源管理（標準條款6）1、資源提供（標準條款6.1）（1）資源提供的途徑不明確。（2）資源配置不充分。2、人力資源（標準條款6.2）（1）能力需求未確定。（2）未保存教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄。（3）培訓后未進行考核。（4）未進行質(zhì)量意識方面的培訓。（5）檢驗人員、內(nèi)審人員、計量人員未取得培訓資格（6）以學歷代替上崗證。（7）以培訓代替上崗資格認可。3、基礎(chǔ)設(shè)施（標準條款6.3）（1）設(shè)

5、施和設(shè)備不充分。（2）未按規(guī)定保存設(shè)備維護記錄。4、工作環(huán)境（標準條款6.4）（1）工作環(huán)境不符合規(guī)定。四、產(chǎn)品實現(xiàn)（標準條款：1、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（標準條款7.1）（1）未針對特定的新產(chǎn)品、項目、過程和合同編制質(zhì)量計劃。（2）建立和實施質(zhì)量計劃時，忽視了對必要的人員和資源的配備。2、與顧客有關(guān)的過程（標準條款7.2）（1）產(chǎn)品要求不明確，沒有形成文件。（2）沒有規(guī)定產(chǎn)品要求，對產(chǎn)品要求評審的內(nèi)容理解有偏離。（3）沒有依據(jù)標書檢查合同。（