辦公用品申請采購流程

1、采購管理制度采購管理制度第1章總則總則為了規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)流程，防范采購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，控制采購支出，保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，降低采購成本和付款風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第二章采購物料分類采購物料分類1、A類（日常辦公用品、耗材）：中性筆、筆記本、膠帶、打印紙等2、B類（勞保用品）：衛(wèi)生紙、拖把、垃圾袋等3、C類（除過A、B類，公司各部門需要的物資）：電腦或電腦周邊產(chǎn)品、創(chuàng)客耗材、技術(shù)部門所需工具等第3章采購申請審批權(quán)限采購申請審批權(quán)限1、估算金

2、額在1000元以內(nèi)（含1000元），由部門經(jīng)理審批。2、估算金額在1000元至2000元之間（含2000元），先由部門經(jīng)理審批，再由分管經(jīng)理審批。3、估算金額在2000元至5000元之間（5000含元），先由部門經(jīng)理和分管經(jīng)理審批后，再由總經(jīng)理審批。4、估算金額在5000元以上(大宗采購)，由董事長加批。第四章第四章采購流程采購流程二、B類物品采購流程1、B類物品由行政部門人員武曼負(fù)責(zé)采購。2、采購流程：1）、申請審批申請審批：采購人員

3、按需匯總?cè)綛類物品需求信息，填寫采購申請單2（見附件二），按照預(yù)估價(jià)格逐級審批。2）、采購采購：采購人員按采購申請單采購。3）、入庫入庫：物品采購回來后，采購人員與行政主管核實(shí)物品品種及數(shù)量，行政主管在采購申請單上確認(rèn)簽字。采購人員憑采購采購申請單辦理采購物品入庫，領(lǐng)取入庫單。4）、報(bào)銷報(bào)銷：采購人員憑采購申請單、入庫單、發(fā)票、收據(jù)按公司報(bào)銷制度及流程報(bào)銷。采購采購：采購人員按審批通過的采購申請單采購。入庫入庫：采購人員收貨后，行政