某事業(yè)單位內(nèi)控體系介紹及其說明手冊

1、_市交通運輸局內(nèi)控體系手冊二零一六年五月_1、堅持整體設(shè)計與分步推進相結(jié)合。構(gòu)建內(nèi)控系統(tǒng)必須符合權(quán)力運行監(jiān)督的基本規(guī)律，以系統(tǒng)建設(shè)的思路設(shè)計方案，通過對部門業(yè)務(wù)工作和內(nèi)部管理涉及的權(quán)力事項開展流程控制和風險控制，使制度規(guī)范得到有效落實。同時要從部門實際出發(fā)，突出重點，分步實施，使內(nèi)控機制建設(shè)成為一個逐步積累、不斷完善和深化的過程。2、堅持風險防范與績效管理相結(jié)合。對權(quán)力運行中各個環(huán)節(jié)、各個崗位的風險進行識別，把滋生腐敗的潛在風險顯化為預(yù)

2、防目標，建立健全防控措施和制度規(guī)范，消除或減少風險發(fā)生的因素。在防控風險的同時，通過對權(quán)力合理配置和流程優(yōu)化整合，提高行政效能。3、堅持內(nèi)部監(jiān)控與外部監(jiān)督相結(jié)合。充分運用信息技術(shù)，實現(xiàn)對權(quán)力的監(jiān)督制約，對不能在網(wǎng)上運行的權(quán)力和環(huán)節(jié)，建立切實可行的監(jiān)督制度，并落實到位。通過深化信息公開，讓權(quán)力透明運行，通過內(nèi)控信息系統(tǒng)與市電子監(jiān)察系統(tǒng)的對接，實現(xiàn)內(nèi)部控制和外部監(jiān)督的有機結(jié)合，提高權(quán)力監(jiān)控的實效。4、堅持規(guī)范控制與創(chuàng)新實踐相結(jié)合。內(nèi)控機制建