事業(yè)單位內(nèi)控手冊()

1、0XXX XXX 內(nèi)部控制管理手冊 內(nèi)部控制管理手冊編制：內(nèi)控工作組審核：內(nèi)控管理委員會批準(zhǔn)：單位負(fù)責(zé)人23.4.3 對外投資控制.........................................................................................................143.5 建設(shè)項目控制......................................

2、......................................................................153.5.1 立項、設(shè)計與概預(yù)算控制建設(shè)項目控制.............................................................153.5.2 招標(biāo)控制....................................................

3、.............................................................153.5.3 工程價款支付控制.................................................................................................153.5.4 工程變更控制................................

4、.........................................................................153.5.5 項目記錄控制.........................................................................................................153.5.6 竣工驗收控制..............

5、...........................................................................................153.6 合同控制....................................................................................................................153

6、.6.1 合同訂立控制.........................................................................................................153.6.2 合同履行控制..........................................................................................

7、...............153.6.3 合同登記控制.........................................................................................................153.6.4 合同糾紛控制........................................................................

8、.................................154 評價和監(jiān)督..................................................................................................................154.1 內(nèi)控自我評價....................................................

9、.......................................................164.1.1 定義........................................................................................................................164.1.2 實施主體.......................

10、..........................................................................................164.1.3 內(nèi)容........................................................................................................................

11、.164.1.4 評價報告.................................................................................................................164.2 內(nèi)部監(jiān)督....................................................................................

12、................................164.2.1 定義.........................................................................................................................164.2.2 實施主體.............................................

13、....................................................................164.2.3 內(nèi)容和要求.............................................................................................................164.3 外部監(jiān)督....................

14、................................................................................................164.3.1 財政部門的內(nèi)部監(jiān)督.............................................................................................164.3.2 審計部門的外

15、部監(jiān)督.............................................................................................165 附件......................................................................................................................