浙江省飲用水生產(chǎn)許可現(xiàn)場核查作業(yè)指導書

1、附件：浙江省飲用水生產(chǎn)許可現(xiàn)場核查參照表（試行）一、質(zhì)量管理職責一、質(zhì)量管理職責序號內(nèi)容核查項目核查原則核查方法1企業(yè)領導中至少有一人全面負責企業(yè)的質(zhì)量工作。企業(yè)規(guī)定了某領導負責企業(yè)的質(zhì)量工作，該領導履行了其職責，合格；該領導未完全履行其職責，一般不合格；企業(yè)未規(guī)定某領導負責企業(yè)的質(zhì)量工作或該領導未履行其職責，嚴重不合格。1.查驗企業(yè)管理文件、質(zhì)量負責人任命書和相應的質(zhì)量活動記錄。2.與當事人當面交流，確定落實情況。11組織領導2企業(yè)應

2、設置相應的質(zhì)量管理機構或人員，負責質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持工作。企業(yè)有機構或專（兼）職人員負責質(zhì)量管理工作，工作開展的較好，合格；工作開展的一般，一般不合格；企業(yè)無人員負責企業(yè)的質(zhì)量管理工作，嚴重不合格。查閱文件，確定有無機構或專（兼）職人員，看具體管理職責的明確和落實。12質(zhì)量目標企業(yè)應制定明確的質(zhì)量目標，并貫徹實施。有明確的質(zhì)量目標并貫徹落實很好，合格；有明確的質(zhì)量目標但未完全貫徹落實，一般不合格；無明確的質(zhì)量目標或有質(zhì)量目標

3、未貫徹落實，嚴重不合格。查企業(yè)管理文件，是否制定了明確的質(zhì)量目標。對換證企業(yè)重點查看其上年度質(zhì)量目標考核情況。1企業(yè)應制定規(guī)定各有關部門質(zhì)量職責、權限的管理制度。制定了規(guī)定各關部門質(zhì)量職責、權限的管理制度，而且規(guī)定的很合理，合格；規(guī)定中存在不足，一般不合格；沒制定部門質(zhì)量管理制度或制定了部門質(zhì)量管理制度但規(guī)定的不合理，嚴重不合格。1查閱文件，明確質(zhì)量管理制度情況。2座談了解或詢問有關部門、人員，了解各自的質(zhì)量職責和權限以及相互關系。3檢

4、查是否制訂并落實了食品質(zhì)量安全管理制度，重點檢查原輔材料進貨查驗記錄制度、產(chǎn)品出廠檢驗記錄制度、不合格產(chǎn)品管理及召回制度、食品安全事故應急處置制度、從業(yè)人員健康檢查制度、員工學習培訓制度。13管理職責2企業(yè)應當制定不合格管理辦法，對企業(yè)出現(xiàn)的各種不合格及時進行糾正或采取糾正措施。制定了不合格管理辦法，對各種不合格及時進行了糾正或采取了糾正措施，合格；在不合格項糾正或糾正措施中存在著不足，一般不合格；未制定不合格管理辦法或在不合格項糾正或

5、糾正措施中存在著嚴重不足，嚴重不合格。1.查看是否制定了不合格管理辦法或糾正措施辦法。2.著重查閱有關不合格處理記錄，是否對出現(xiàn)的不合格及時進行了糾正，或采取了糾正措施。序號內(nèi)容核查項目核查原則核查方法2生產(chǎn)車間的高度應符合有關要求；車間地面應用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設，無裂縫，排水狀況良好；墻壁一般應當使用淺色無毒材料覆涂；房頂應無灰塵；位于洗手、更衣設施外的厠所應為水沖式。企業(yè)達到規(guī)定要求，合格；位于洗手、更衣設施外的厠所為水沖式.

6、其它有不足，一般不合格；達不到規(guī)定要求，嚴重不合格。1.車間通風良好、設備正常運行、人員通行順暢。2.灌裝車間應為潔凈廠房，灌裝車間的空氣潔凈度應達到10000級且局部空氣潔凈度應達到100級，或整體達到1000級。應當使用彩鋼板等易清潔材料建造，并保證密閉。3.灌裝車間面積應與生產(chǎn)產(chǎn)能相匹配。4.灌裝車間地面排水通暢不得有積水。3.生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應滿足不同食品的生產(chǎn)加工要求。生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度能滿足食品

7、生產(chǎn)加工要求，合格；略有誤差，一般不合格；滿足不了食品生產(chǎn)加工要求，嚴重不合格。1.檢查灌裝車間凈化設施（風淋、空氣凈化設備）的運行是否正常。2.企業(yè)需提交由具備檢驗資質(zhì)的檢驗機構出具的灌裝車間一年內(nèi)空氣潔凈度合格報告（至少包括沉降菌、空氣懸浮粒子檢測項目）。3.檢查企業(yè)每月對沉降菌指標自檢記錄，如未達到標準要求，是否采取了有效的整改措施。4企業(yè)的生產(chǎn)工藝布局應當合理，各工序應減少迂回往返避免交叉污染。生產(chǎn)工藝布局合理，各工序前后銜接無

8、交叉污染，合格；生產(chǎn)工藝布局略欠合理有交叉，一般不合格；生產(chǎn)工藝相互交叉污染，嚴重不合格。1.現(xiàn)場查看是否按工藝順序布局，設置合理，避免交叉污染。2.桶精洗車間應單獨設立并處在受控狀態(tài)。3.飲用水桶蓋清洗消毒應有獨立空間，并經(jīng)物流傳遞通道進入灌裝車間。4.灌裝車間內(nèi)不應設置高度大于0.5m的管路或水龍頭。5生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應滿足生產(chǎn)加工要求。工作臺、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設備應有防護裝置。生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，工作

9、臺、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設備有防護裝置，合格；略有不足，一般不合格；嚴重不足，嚴重不合格。現(xiàn)場查看，車間光線、照度要能保證滿足工人操作需要且照明設施有防護裝置。1企業(yè)的庫房應當整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設施。庫房內(nèi)的溫度、濕度應符合原輔材料、成品及其他物品的存放要求企業(yè)的庫房符合規(guī)定，合格；略有不足，一般不合格；嚴重不足，嚴重不合格。1.回收的PC桶存放應有防護設施，不得露天堆放。2.

10、PC桶蓋一般應由食品級塑料薄膜包裹并用紙板箱包裝，外包裝上應標明產(chǎn)品基本信息。3.成品庫面積應與生產(chǎn)產(chǎn)能相匹配（可儲存企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)2天的產(chǎn)品）。4.輔料倉庫應保持通風并有三防措施。23庫房要求2庫房內(nèi)存放的物品應保存良好，一般應離地、離墻存放，并按先進先出的原則出入庫。原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。庫房內(nèi)存放的物品保存良好，合格；保存情況略有欠缺，一般不合格；保存不好或原輔材料、成品（半成