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文檔簡介
1、有限公司SOP標準作業(yè)流程文件類別文件編號版本修訂號頁次13制定者日期審核者日期文件名稱采購作業(yè)流程批準者日期一、目的:確保物品采購規(guī)范操作、責任明確。二、范圍:適用于原輔材料、包裝材料、設備、五金配件采購。三、責任相關:倉庫、物品需求部門、采購、財務、品管、設備、使用部門。四、操作細則流程責任部門使用表單倉庫、相關需求部門部門主管采購總經理采購采購、財務采購采購采購財務主管總經理申購單采購合同、訂單付款申請單申購單(財務聯)、合同(訂
2、單)、付款申請單請購供應商評估、采購詢比價批準合同訂立采購執(zhí)行預付款申請部門主管審批采購合同、訂單制作合同評估采購需求批準財務審核有限公司SOP標準作業(yè)流程文件類別文件編號版本修訂號頁次33制定者日期審核者日期文件名稱采購作業(yè)流程批準者日期五、流程說明:1請購:根據倉庫最低安全庫存量、生產計劃、新品開發(fā)需求等填寫“申購單”(一式三聯),分別為申請聯(請購部門留存)、采購聯(采購依據)、財務聯(付款依據),經部門主管批準后轉采購部門進行供
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