信息系統(tǒng)帳號(hào)管理制度(2)

1、15信息系統(tǒng)賬號(hào)管理制度一、總則一、總則1.為加強(qiáng)信息系統(tǒng)安全管理，規(guī)范公司信息系統(tǒng)用戶賬號(hào)的使用，確保用戶賬號(hào)的安全性，特制定本制度。2.本制度中系統(tǒng)賬號(hào)主要指計(jì)算機(jī)、OA、DRP、RTX、VPN等信息系統(tǒng)用戶賬號(hào)。3.用戶賬號(hào)申請(qǐng)、審批及設(shè)置由不同人員負(fù)責(zé)。4.信息系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)建立《崗位權(quán)限對(duì)照表》。5.本制度適用于公司泉廣兩地和各區(qū)域、各門店。二、二、賬號(hào)開(kāi)通管理規(guī)范賬號(hào)開(kāi)通管理規(guī)范1.所有信息系統(tǒng)用戶賬號(hào)開(kāi)通都需要走OA流程

2、申請(qǐng)，審批通過(guò)方可開(kāi)通。2.門店用戶賬號(hào)開(kāi)通規(guī)范：（1）每一家門店默認(rèn)配置開(kāi)通1個(gè)VPN賬號(hào)、1個(gè)DRP賬號(hào)、1個(gè)RTX賬號(hào)、1個(gè)OA賬號(hào)；（2）新店(含直營(yíng)加盟)、在營(yíng)加盟店的賬號(hào)開(kāi)通由營(yíng)銷中心拓展部客服組人員申請(qǐng)開(kāi)通；（3）在營(yíng)直營(yíng)合作店的賬號(hào)開(kāi)通由營(yíng)銷中心綜合服務(wù)部人員申請(qǐng)開(kāi)通；（4）3.加盟商（經(jīng)銷商）賬號(hào)開(kāi)通規(guī)范：（1）每位新加盟商（經(jīng)銷商）可申請(qǐng)開(kāi)通1個(gè)VPN賬號(hào)、1個(gè)DRP賬號(hào)、1個(gè)RTX賬號(hào)；（2）加盟商（經(jīng)銷商）3家門

3、店(含)以上的有設(shè)置獨(dú)立財(cái)務(wù)管理的如有需要可另外申請(qǐng)1個(gè)VPN賬號(hào)、1個(gè)DRP賬號(hào)3家以下的不得獨(dú)立開(kāi)設(shè)財(cái)務(wù)賬號(hào)；（3）具有5家門店（含）以下的加盟商（經(jīng)銷商），在已有門店賬號(hào)、加盟商賬號(hào)、財(cái)務(wù)賬號(hào)的情況下，不允許再開(kāi)通更多賬號(hào)；（4）具有5家門店以上的加盟商（經(jīng)銷商），在已有門店賬號(hào)、加盟商賬號(hào)、財(cái)務(wù)賬號(hào)的情況下，允許開(kāi)通一套備用賬號(hào)（1個(gè)VPN賬號(hào)、135可變更參數(shù)：（1）加盟門店或加盟商（經(jīng)銷商）VPN、DRP、OA賬號(hào)需要變更賬

4、號(hào)的綁定電腦參數(shù)的，均由營(yíng)銷中心拓展部客服組人員幫忙在OA做“賬號(hào)參數(shù)變更申請(qǐng)流程”；（2）直營(yíng)合作門店VPN、DRP、OA賬號(hào)需要變更賬號(hào)的綁定電腦參數(shù)的，均由營(yíng)銷中心綜合服務(wù)部人員幫忙在OA做“賬號(hào)參數(shù)變更申請(qǐng)流程”；（3）公司職員的VPN、DRP、OA賬號(hào)需要變更賬號(hào)的綁定電腦參數(shù)的，由其直屬上級(jí)管理人員幫忙在OA做“賬號(hào)參數(shù)變更申請(qǐng)流程”；3.禁止在未審批通過(guò)的情況下進(jìn)行解綁或變更參數(shù)操作。四、四、賬號(hào)權(quán)限變更管理賬號(hào)權(quán)限變更管

5、理1.因工作內(nèi)容調(diào)整，需要調(diào)整信息系統(tǒng)賬號(hào)權(quán)限的，均需做相關(guān)信息系統(tǒng)賬號(hào)權(quán)限變更申請(qǐng)，經(jīng)審批通過(guò)后方可變更賬號(hào)權(quán)限：2.加盟門店或加盟商（經(jīng)銷商）信息系統(tǒng)賬號(hào)權(quán)限需要變更的，均由營(yíng)銷中心拓展部客服組人員幫忙在OA做“賬號(hào)權(quán)限變更申請(qǐng)流程”；3.直營(yíng)合作門店信息系統(tǒng)賬號(hào)權(quán)限需要變更的，均由營(yíng)銷中心綜合服務(wù)部人員幫忙在OA做“賬號(hào)權(quán)限變更申請(qǐng)流程”；4.公司職員的信息系統(tǒng)賬號(hào)權(quán)限需要變更賬號(hào)的，由其直屬上級(jí)管理人員幫忙在OA做“賬號(hào)權(quán)限變更

6、申請(qǐng)流程”；5.禁止在未審批通過(guò)的情況下進(jìn)行賬號(hào)權(quán)限變更操作。五、五、賬號(hào)注銷禁用管理賬號(hào)注銷禁用管理1.門店（含直營(yíng)合作加盟）、加盟商（經(jīng)銷商）結(jié)束與公司相關(guān)業(yè)務(wù)的，由營(yíng)銷中心拓展部客服組人員幫忙在OA做“賬號(hào)注銷禁用流程”；2.公司職員離職時(shí)，由人力行政部人員在OA做“賬號(hào)注銷禁用流程”；3.信息系統(tǒng)管理人員收到賬號(hào)注銷禁用流程后，應(yīng)及時(shí)禁用并注銷相關(guān)賬號(hào)；如果離職人員是系統(tǒng)管理員，則及時(shí)更改特權(quán)賬號(hào)或超級(jí)用戶口令；六、六、用戶賬號(hào)