307020_全過程跟蹤審計實施方案 (1)

1、1海南海南00000項目項目全過程跟蹤審計實施方案華誠博遠(北京)投資顧問有限公司二〇一三年一月十日32.2.主材質(zhì)量抽查手段不足。主材質(zhì)量抽查手段不足。37373.3.基礎(chǔ)處理和材料設(shè)備等對工程質(zhì)量基礎(chǔ)處理和材料設(shè)備等對工程質(zhì)量影響較大。響較大。38384.4.較大、重大變更方案經(jīng)濟比對是節(jié)約投資的重點和難點。較大、重大變更方案經(jīng)濟比對是節(jié)約投資的重點和難點。38385.5.重大索賠事件責(zé)任劃分、理賠費用計算是一大難點。重大索賠事件責(zé)

2、任劃分、理賠費用計算是一大難點。3838第八部分第八部分跟蹤審計項目實施保證措施跟蹤審計項目實施保證措施..............................................3939（一）（一）、組織保證措施：、組織保證措施：3939（二）（二）、造價控制措施：、造價控制措施：4242第九部分第九部分審計成果報備制度審計成果報備制度..........................................

3、....................45451、定期溝通制度、定期溝通制度45452、審計底稿定期備案制度、審計底稿定期備案制度45453、審計信息發(fā)布制度、審計信息發(fā)布制度45454、分階段審計報告制度、分階段審計報告制度4646第十部分第十部分工作紀律工作紀律................................................................................4747第十

4、一部分第十一部分對本工程全過程跟蹤審計的建議對本工程全過程跟蹤審計的建議....................................4848附件附件1：全過程造價控制及跟蹤審計項目人員表：全過程造價控制及跟蹤審計項目人員表..............................5050附件附件2：跟蹤審計項目常用表格：跟蹤審計項目常用表格..........................................

5、................51511設(shè)計圖紙咨詢意見設(shè)計圖紙咨詢意見52522工程項目施工圖設(shè)計階段限額設(shè)計分配表工程項目施工圖設(shè)計階段限額設(shè)計分配表53533工程設(shè)計概算審查表工程設(shè)計概算審查表54544工程施工預(yù)算審查表工程施工預(yù)算審查表55555招標文件審查意見招標文件審查意見56566投標報價審查表投標報價審查表57577合同審查意見合同審查意見58588隱蔽工程跟蹤審核記錄表隱蔽工程跟蹤審核記錄表59599工程項目進度款