復旦大學事業(yè)經(jīng)費差旅費開支報銷細則

1、復旦大學外埠差旅復旦大學外埠差旅費報銷辦費報銷辦法第一章第一章總則總則一一一為加強外埠差旅費支出的管理，規(guī)范外埠差旅費的報銷標準與程序，依據(jù)《中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》（財行[2006]313號）、《中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法有關(guān)問題的解答》（財辦行[2006]30號）和《中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法有關(guān)問題解答（二）》（財辦行[2007]49號），以及《復旦大學財務(wù)管理條例（試行）》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合學校實

2、際制定本辦法。一一一本辦法適用于下列人員外埠差旅費的報銷：1、校內(nèi)各院、系、所、中心、科技創(chuàng)新平臺和哲學與社會科學創(chuàng)新基地，各機關(guān)、后勤部處，附屬中小學等單位（以下簡稱各單位）因公赴外埠出差的教職工與學生（以下簡稱出差人員），在出差期間發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費；2、回鄉(xiāng)探親教職工（以下簡稱探親人員）的城市間交通費、中轉(zhuǎn)住宿費；3、從外埠調(diào)入學校的工作人員及其隨行人員（以下簡稱調(diào)入人員）的城市間交通費、中轉(zhuǎn)住宿費、伙

3、食補助費、公雜費和行李、家具等托運費。一一一各單位應(yīng)加強管理，建立健全必要的出差審批管理制度。嚴格控制出差規(guī)模，壓縮出差人數(shù)和出差天數(shù)。出差人員要認真完成所承擔的出差任務(wù)，并嚴格執(zhí)行本辦法的各項規(guī)定，節(jié)約差旅費開支。第二章第二章出差申出差申請、審批、借款與批、借款與報銷報銷程序程序一一一無論使用何種經(jīng)費，所有出差人員每次出差前均必須填寫“復旦大學出差報告表”，提出出差申請。填寫出差報告表時，必須明確寫明所有出差人員姓名、具體出差地點和具

4、體出差原因、出差時間等內(nèi)容。一一一出差人員提出出差申請后，按下列程序辦理審批手續(xù)：1、出差人員所在單位的處級負責人或處級分管領(lǐng)導，就是否同意派遣其出差和出差時間予以審批簽字，并加蓋單位公章；2、使用院、系、部、處等單位經(jīng)費出差的，由承擔出差經(jīng)費的單位負責人或分管負責人，就是否同意出差路線并承擔出差經(jīng)費予以審批簽字，并加蓋單位公章。使用項目經(jīng)費出差的，由項目負責人就是否同意出差路線并承擔出差經(jīng)費予以審批簽字。３其余人員普通艙硬座硬臥三等艙

5、憑據(jù)報銷一一一一副部長以及相當職務(wù)的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐飛機頭等艙、火車軟席或輪船一等艙。一一一一各單位應(yīng)從嚴控制出差人員乘坐飛機。因出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，方可乘坐飛機。一一一一乘坐飛機的出差人員在報銷機票費用時，財務(wù)處原則上按機票票面價格報銷。但如果出現(xiàn)出差人員按折扣價購票，而機票依舊顯示原價的情況，出差人員應(yīng)如實將折扣價格填列在“復旦大學外埠差旅費報銷單”中，并按折扣價報銷。一一一一出差人員購買電子客票的，

6、報銷時憑國家稅務(wù)部門統(tǒng)一監(jiān)制，并蓋有售票單位財務(wù)或發(fā)票專用章的“航空運輸電子客票行程單”辦理報銷手續(xù)。一一一一乘坐普通列車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，普通列車按實際乘坐的硬座票價的80％給予補助；可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。一一一一出差人員乘坐全列軟席列車（俗稱“動車組列車”）的，本辦法第十三條中規(guī)定的前二類人員，可以乘坐一等軟座，并按一等軟

7、座車票報銷；第三類人員只能乘坐二等軟座，并按二等軟座車票報銷。一一一一乘坐全列軟座列車的時間符合本辦法第十八條規(guī)定的，出差人員可以乘坐軟臥，并按照軟臥車票報銷。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按照軟座車票的40%計發(fā)補助費。一一一一一出差人員只有在經(jīng)過所在單位負責人和委派出差任務(wù)的單位負責人批準后，方可利用本單位的車輛和上海市各出租車公司包車到江蘇、浙江二省出差，并報銷沿途的路橋費、汽油費或包車費。第四章第四章住宿住宿費一一一一一出差人員住宿