顧客要求識別與管理程序

1、制定日期20051015文件編號UPCQP7.201制定部門業(yè)務課顧客要求識別與管理程序顧客要求識別與管理程序版次A0第1頁共8頁1.目的目的:在向顧客承諾提供產品之前，依照規(guī)定的程序識別顧客的要求和信息并對顧客的要求進行評審和協(xié)調，確保有能力滿足顧客的要求。2.范圍范圍:本程序適用于所有產品有關要求識別和管理，包括業(yè)務所有接受合同或訂單及提交的資料等的評審。3.定義定義:(無)4.權責權責:4.1業(yè)務課：負責產品價格、數(shù)量、交易條件、

2、服務要求、法律法規(guī)的識別及生產物料的價格和回料期的審查。4.2技術部：負責合同中的技術要求的審查。4.3生產部：負責產品交期、生產能力、制造過程可行性、設備狀況等的審查。4.4品管課：負責合同要求產品質量的審查。5.05.0績效指標：績效指標：5.1合同評審率100%合同已評審數(shù)合同總數(shù)100%6.06.0工作流程和內容工作流程和內容:工作流程工作流程工作內容和說明工作內容和說明使用表單使用表單6.1顧客信息的識別、確認與溝通：顧客信息

3、的識別、確認與溝通：6.1.1接到客戶的采購信息時業(yè)務或組織相關部門對客戶的要求進行識別并確定，對于客戶未形成書面的要求，業(yè)務必須將其記錄并與客戶進行確認，與顧客有關的要求包括以下方面：6.1.1.1顧客規(guī)定的要求（體現(xiàn)在“銷售合同”、“報價單”、“購貨書”、“生產制造通知單”）：a.產品的特殊包裝要求；b.產品的數(shù)量、交期、交易方式、運輸路線等要求；c.價格條件、付款方式、結算方式要求；違約責任、仲裁、索賠及售后服務和其他服務協(xié)議等；

4、d.顧客提供的財產、指定的供應商、特殊特性、抽樣計劃及接受準則；e.顧客規(guī)定的質量記錄格式（如控制圖檢驗報告異常對策報告等）及保存期要求等；f.顧客規(guī)定的溝通語言、格式（如計算機輔助設計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）；g.顧客規(guī)定的其他要求，如：顧客對公司質客戶采購信息A制定日期20051015文件編號UPCQP7.201制定部門業(yè)務課顧客要求識別與管理程序顧客要求識別與管理程序版次A0第3頁共8頁約審查報告”，經總經理批準，由業(yè)務課會工作流程

5、工作流程工作內容和說明工作內容和說明使用表單使用表單NG同“生產制造通知單”下發(fā)至相關部門，同時業(yè)務將“購貨書”傳送給客戶簽回確認。生產部根據(jù)合約審查、“生產制造通知單”及其相關要求組織生產，具體參見《生產計劃管理規(guī)定》執(zhí)行。6.2.3合約審查項目確認不合格時，若屬客戶合約方面或公司本身能力不足，由業(yè)務與客戶進行溝通、協(xié)商處理后重新評審或不接收此訂單；若屬公司內部準備事項不充分，必須由責任部門指派人員限期完成，并指定人員跟進其完成進度，

6、記錄于“合約審查報告”的備注欄。生產制造通知單購貨書6.3合同、訂單等資料的修改及顧客溝通：合同、訂單等資料的修改及顧客溝通：6.3.1當客戶提出合同訂單等資料要求修改時，業(yè)務課應將其執(zhí)行情況告知客戶，并將其修改內容記錄于“合約評審報告”中。6.3.1.1當訂單數(shù)量追加時，由業(yè)務課下“生產制造通知單”會同生產部部進行評審，具體參照6.2條款執(zhí)行。6.3.1.2訂單數(shù)量減少時，或若為其他要求變更時，如：技術要求、檢驗標準、包裝方式、暫停作

7、業(yè)等合約條款修改時，必要時由業(yè)務課組織人員進行審查。當合約修改后，以“內部公文單”通知相關部門，若涉及生產件批準文件或記錄更新按《PPAP控制程序》執(zhí)行。6.3.2當合約在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)有與要求不一致，而不能履行合約時，業(yè)務部應及時與客戶溝通聯(lián)絡，以求得一致意見，以確保滿足客戶要求。6.4若對訂單中待定事項說明或追加要求時若對訂單中待定事項說明或追加要求時以“內部公文單”通知相關部門。合約評審報告內部公文單6.5合約審查記錄合約審查記錄