顧客要求識(shí)別與管理程序

1、制定日期20051015文件編號(hào)UPCQP7.201制定部門業(yè)務(wù)課顧客要求識(shí)別與管理程序顧客要求識(shí)別與管理程序版次A0第1頁(yè)共8頁(yè)1.目的目的:在向顧客承諾提供產(chǎn)品之前，依照規(guī)定的程序識(shí)別顧客的要求和信息并對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審和協(xié)調(diào)，確保有能力滿足顧客的要求。2.范圍范圍:本程序適用于所有產(chǎn)品有關(guān)要求識(shí)別和管理，包括業(yè)務(wù)所有接受合同或訂單及提交的資料等的評(píng)審。3.定義定義:(無(wú))4.權(quán)責(zé)權(quán)責(zé):4.1業(yè)務(wù)課：負(fù)責(zé)產(chǎn)品價(jià)格、數(shù)量、交易條件、

2、服務(wù)要求、法律法規(guī)的識(shí)別及生產(chǎn)物料的價(jià)格和回料期的審查。4.2技術(shù)部：負(fù)責(zé)合同中的技術(shù)要求的審查。4.3生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品交期、生產(chǎn)能力、制造過(guò)程可行性、設(shè)備狀況等的審查。4.4品管課：負(fù)責(zé)合同要求產(chǎn)品質(zhì)量的審查。5.05.0績(jī)效指標(biāo)：績(jī)效指標(biāo)：5.1合同評(píng)審率100%合同已評(píng)審數(shù)合同總數(shù)100%6.06.0工作流程和內(nèi)容工作流程和內(nèi)容:工作流程工作流程工作內(nèi)容和說(shuō)明工作內(nèi)容和說(shuō)明使用表單使用表單6.1顧客信息的識(shí)別、確認(rèn)與溝通：顧客信息

3、的識(shí)別、確認(rèn)與溝通：6.1.1接到客戶的采購(gòu)信息時(shí)業(yè)務(wù)或組織相關(guān)部門對(duì)客戶的要求進(jìn)行識(shí)別并確定，對(duì)于客戶未形成書(shū)面的要求，業(yè)務(wù)必須將其記錄并與客戶進(jìn)行確認(rèn)，與顧客有關(guān)的要求包括以下方面：6.1.1.1顧客規(guī)定的要求（體現(xiàn)在“銷售合同”、“報(bào)價(jià)單”、“購(gòu)貨書(shū)”、“生產(chǎn)制造通知單”）：a.產(chǎn)品的特殊包裝要求；b.產(chǎn)品的數(shù)量、交期、交易方式、運(yùn)輸路線等要求；c.價(jià)格條件、付款方式、結(jié)算方式要求；違約責(zé)任、仲裁、索賠及售后服務(wù)和其他服務(wù)協(xié)議等；

4、d.顧客提供的財(cái)產(chǎn)、指定的供應(yīng)商、特殊特性、抽樣計(jì)劃及接受準(zhǔn)則；e.顧客規(guī)定的質(zhì)量記錄格式（如控制圖檢驗(yàn)報(bào)告異常對(duì)策報(bào)告等）及保存期要求等；f.顧客規(guī)定的溝通語(yǔ)言、格式（如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）；g.顧客規(guī)定的其他要求，如：顧客對(duì)公司質(zhì)客戶采購(gòu)信息A制定日期20051015文件編號(hào)UPCQP7.201制定部門業(yè)務(wù)課顧客要求識(shí)別與管理程序顧客要求識(shí)別與管理程序版次A0第3頁(yè)共8頁(yè)約審查報(bào)告”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由業(yè)務(wù)課會(huì)工作流程

5、工作流程工作內(nèi)容和說(shuō)明工作內(nèi)容和說(shuō)明使用表單使用表單NG同“生產(chǎn)制造通知單”下發(fā)至相關(guān)部門，同時(shí)業(yè)務(wù)將“購(gòu)貨書(shū)”傳送給客戶簽回確認(rèn)。生產(chǎn)部根據(jù)合約審查、“生產(chǎn)制造通知單”及其相關(guān)要求組織生產(chǎn)，具體參見(jiàn)《生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)定》執(zhí)行。6.2.3合約審查項(xiàng)目確認(rèn)不合格時(shí)，若屬客戶合約方面或公司本身能力不足，由業(yè)務(wù)與客戶進(jìn)行溝通、協(xié)商處理后重新評(píng)審或不接收此訂單；若屬公司內(nèi)部準(zhǔn)備事項(xiàng)不充分，必須由責(zé)任部門指派人員限期完成，并指定人員跟進(jìn)其完成進(jìn)度，

6、記錄于“合約審查報(bào)告”的備注欄。生產(chǎn)制造通知單購(gòu)貨書(shū)6.3合同、訂單等資料的修改及顧客溝通：合同、訂單等資料的修改及顧客溝通：6.3.1當(dāng)客戶提出合同訂單等資料要求修改時(shí)，業(yè)務(wù)課應(yīng)將其執(zhí)行情況告知客戶，并將其修改內(nèi)容記錄于“合約評(píng)審報(bào)告”中。6.3.1.1當(dāng)訂單數(shù)量追加時(shí)，由業(yè)務(wù)課下“生產(chǎn)制造通知單”會(huì)同生產(chǎn)部部進(jìn)行評(píng)審，具體參照6.2條款執(zhí)行。6.3.1.2訂單數(shù)量減少時(shí)，或若為其他要求變更時(shí)，如：技術(shù)要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式、暫停作

7、業(yè)等合約條款修改時(shí)，必要時(shí)由業(yè)務(wù)課組織人員進(jìn)行審查。當(dāng)合約修改后，以“內(nèi)部公文單”通知相關(guān)部門，若涉及生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件或記錄更新按《PPAP控制程序》執(zhí)行。6.3.2當(dāng)合約在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有與要求不一致，而不能履行合約時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與客戶溝通聯(lián)絡(luò)，以求得一致意見(jiàn)，以確保滿足客戶要求。6.4若對(duì)訂單中待定事項(xiàng)說(shuō)明或追加要求時(shí)若對(duì)訂單中待定事項(xiàng)說(shuō)明或追加要求時(shí)以“內(nèi)部公文單”通知相關(guān)部門。合約評(píng)審報(bào)告內(nèi)部公文單6.5合約審查記錄合約審查記錄